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德国vat补税的老账号怎么申请补缴税金
德国vat补税的老账号怎么申请补缴税金

最近几个月关于德国VAT补税的事,闹的沸沸扬扬,大部分已经注册德国税号的卖家朋友们都已经收到了税局要求大家进行德国VAT补税的邮件,这可急坏了很多卖家,不管是已经注册好德国VAT的,还是还没有注册德国VAT的,都被这封邮件吓得不轻,因为大家以为把亚马逊要求的这个税务证书申请下来就OK了,没想到还需要进行补税。

申请这个税务证书要求一家有德国VAT号,然后才能填表申请,表格要填写的内容也非常简单,如果德国税号是在鼎卖申请的,有申请税务证书的需求,可以联系我们的客服申请。但是表格递交上去之后,到底需要多久审批下来?审核过程中又会不会产生别的要求呢?一堆的疑问尚未得到官方的明确答复。亚马逊要求的3月1日,对很多卖家来说是很难按时完成的,特别是最近才开始申请德国VAT的卖家,更是把心眼都提到了嗓子上。

很多卖家扎堆申请德国税号,其中大部分是需要进行德国vat补税的老账号,那么有没有可能不进行德国vat补税就去申请税号呢?答案是有的,但是有一定的风险,下面的方法不代表鼎卖的观点或立场,仅仅是一次非专业层面的讨论,针对的是目前卖家们盛传的一些“偏方”:

偏方一:如果你的货物都是从英国仓发出的,并且英国仓发往德国客户的销售12个月没有超过10万欧,有的卖家会说这部分销售根据远程销售法都在英国申报缴税了。

偏方二:如果开启了泛欧计划,或者货物有存放在德国仓储,这时候其实就已经必须注册德国VAT在德国交税的,不管销售额多少,都没办法利用远程销售,有的卖家会选择用对应亚马逊主体的公司去注册一个其他平台的账户,然后用这个平台新账号的身份去申请德国VAT税号。

偏方三:有的卖家会虚报销售额,补交少量的税以获得税号。


德国vat补税流程


其实以上三种违规操作方法,相信有一定几率能把德国VAT注册下来,但“偏方”毕竟是“偏方”,这几种德国vat补税的方法都存在一定的隐患,我们不建议卖家这么操作,因为据德国会计师行业内消息,2019年德国税务局将针对电商行业的逃税漏税行为进行整治,包括和电商平台进行数据对接,所以,注册税号或许只是税局“关门严查”的第一步,后续卖家们如果想在欧洲市场站稳阵脚,还是得考虑后备方案,具体情况可以在网站上直接与我们税务代表沟通

标签:德国vat补税
发布日期:2019-03-04
德国vat税率是多少及缴纳税金计算公式
德国vat税率是多少及缴纳税金计算公式

关于德国vat税率是多少的问题,是很多准备申请德国税号卖家最关注的问题了, 那么小编就具体介绍一下。首先德国vat税率没有像英国一样的flat vat这样的低税率方案,不过德国税局有针对特殊品类的百分之七税率,主要是印刷品(如书籍、报纸)、农产品和食品这类产品。大部分商品的vat税率是百分之十九。

德国目前是世界第四大经济体,而税法制度也是比较完善的,在德国税收系统主要隶属于联邦,部分属于各州,特定的税收也由镇区征收。税收分为以下几种:一、收益税,包括个人所得税、薪资税、公司所得税和营业税; 二、交易税/流通税,包括增值税和地产税; 三、消费税。德国vat税率主要分为两种:19%的标准vat税率和7%的降低vat税率。而德国标准vat税率适合大部分卖家,另外德国降低vat税率适用于食品,植物,动物,书籍,门票,作品由艺术家本人出售,客运达50公里和酒店(但涉及到酒店经营服务不包括在降低增值税税率,这意味着早餐,停车场,迷你酒吧,水疗中心等都有19%的增值税)。您经常会看到酒店住宿额外的“Kurtaxe”(当地旅游税)在3-5欧元之间。


德国vat税率和欧盟各国税率对比图


而德国电子服务增值税率:如果您销售应用程序,游戏,图片,音乐(电子服务),那么在计算客户的增值税时,您应该使用19%的德国增值税税率。如您所知,公司现在必须在向个人销售数字服务时为客户计算和征收增值税- 基于客户所在国家/地区的增值税税率。

德国VAT计算公式是:销售增值税=销售价格(1-1/1.19)=销售价格*16%;实际缴纳税金=销售增值税-进口增值税((申报货值+运费+关税)*19%)。

举个例子:德国VAT税率原则上为19%,一个卖家在德国销售一个杯子,销售(含税)价格为40欧元。答:设不含税售价为X,则X+X*9%=40,得出X=33.61,税金=33.61*19%=6.39,即40*16%=6.39。


德国联邦政府对德国vat税率介绍公告


卖家还需要注意的是不同仓储情况下的德国增值税义务:第一仓库在德国需要注册VAT,第二仓库在非德国的欧盟国家―远距离销售,不含税价格,一年不超过10万欧元,是不需要注册VAT的。

上面的内容就是今天跟大家分享的德国vat税率以及德国vat增值税计算公式。最后温馨提示:近段时间亚马逊陆续给卖家发邮件,要求有德国VAT注册义务的卖家,尽快在后台提交德国税务证书副本,不然账户有被关闭或者不可以入仓的风险。

标签:德国vat税率
发布日期:2019-03-02
德国VAT代理注册与申报具体操作流程
德国VAT代理注册与申报具体操作流程

目前市面上做德国VAT代理服务的公司,用一个成语形容就是包罗万象,由于各种小中介和知识产权机构都开始进入德国vat注册代理行业,搞得现在很多跨境电商卖家晕头转向。那么市面上德国VAT代理公司众多,卖家该如何选择?小编今天跟德国本土税务事务所的同事进行深度的沟通,获得关于代理德国VAT注册与申报的第一手资料。

如何选择靠谱的德国VAT代理机构呢?首先,大家要知道,VAT和商标一样,都是可以自己注册的,但是有专业知识和有资质的会计师事务所帮你,你就可以省却很多麻烦,低价的背后往往是不专业。交由德国当地的会计师事务所办理VAT税务是需要较高成本的,而国内很多机构都是自己在网上瞎折腾,成本低得很;高价的背后往往是层层代理,层层叠价;如果一家VAT机构不能给你提供VAT纸质证书,时效慢,那你可想而知,他们绝不是一家德国当地的会计师事务所操作的;如果他们帮你注册了之后不能帮你收到C79证书,VAT证书地址也不是英国的,还不及时提醒你申报的期限,也不关心你是否申报,不能及时专业的回答你提出的问题,那么你可以考虑换一家代理了。目前市面上专业的德国本土事务所注册VAT费用在一万三左右,鼎卖现在推出优惠活动只需11000元,并且当天下单当天就进行提交申请书。


德国vat代理流程图


德国VAT代理流程介绍

1、咨询服务顾问并签订申请德国VAT税号合作合同;

2、确定申请德国VAT的用途并提供代理所需资料;

3、我司代向德国税务机构申请办理VAT税号,VAT办理时间大约在15天到35天左右;

4、领取到德国VAT税务证书等文件,然后我们协助你把德国VAT税务证书副本上传到跨境电商平台上。

卖家如何配合德国vat代理服务商报税?需要提供哪些资料?卖家如何查看自己已经报税?由于每家德国vat代理公司要求的资料不同,我们的要求比较简单,稍后我会贴出,如何查看已经报税,税局会给回执,我也会贴出来给大家参考,税局回执的模板。


德国vat代理需要提供的资料


德国税局颁发的VAT新法案详解

标签:德国VAT代理
发布日期:2019-02-20
申请德国税务证书前必须知道的常见问题
申请德国税务证书前必须知道的常见问题

离德国最新规定的VAT税法大限即将到了,不知各位卖家的德国税务证书是否已经注册好并按要求上传了呢?若德国vat税号仍未注册,那就必须考虑清楚德国站点是否要持续运营了。有的卖家之前已经有账号销售一段时间了,假如不想补交高额税费而舍弃老账号的同时可以考虑用新的公司注册账号和VAT去跟卖老账号的产品,操作没问题的话,影响可以降到最小范围。毕竟德国市场是欧盟最大的单一国家市场,若是因为德国vat注册费用就被吓退了,未免太可惜。

下面看一下申请德国税务证书前需要了解的一些常见问题

问:德国税法对中国卖家VAT税号申请的规定是怎样?

答: VAT 是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在德国(欧盟)境内产生的进口、商业交易以及服务行为。VAT适用于那些使用海外仓储的卖家们,根据欧洲税法要求,不管货物在哪个欧盟国家销售,只要货物使用当地仓储,从当地国家发货,那么就需要申请货物所在发货国的国家税号并按时申报。注:从中国直邮到德国的销售,可以暂时不申请德国税务证书。


问:德国vat的申报周期是多久?

答:根据德国税法规定,企业需要每个月在 10 日之前申报前一个月的税务。年终进行汇总,调整申报。即 12+1 次申报。


问:我什么时候要开始申报德国VAT?

答:从德国发货的第一笔销售开始申报。这里卖家需要特别注意:这里和用户下单的站点没有关系。举个例子,比如买家在amazon.fr 的客人购买了一件产品,而该产品却是从德国仓发货的,此时,该产品即属于在德国申报 VAT 的范畴之一;


问:EORI号作用是什么,需要申请几个?

答: EORI 号是卖家在欧盟海关的唯一识别码,在货物清关时使用。它在欧盟内是通用的,不需要重复申请。

申请德国税务证书流程

问:德国vat的税率是多少?

答:在德国,书籍、报纸,食品和农产品是7%的低税率,而其他的大部分产品及服务都适用19%的增值税税率。这个卖家要和英国的低税率区分开来,这是不一样的概念,(英国的卖家年销售额低于15万英镑可以申请低税率)。


问:我还没有平台账号,我打算先申请了德国VAT再注册平台账号可以吗?

答:当然不可以。卖家申请德国vat税号,必须要有eBay或Amazon账号,如果两个账号都有,那么需要在申请时注明,税号的使用用途。


问:我已经有英国vat了,还需要申请德国税务证书或欧盟其他国家vat税号?

答:如果你发往德国或其它欧盟国家的货是从英国仓运到德国或其它欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation) ,从英国FBA发货,只要不超过远程销售限额,都可以用英国vat审报。这样就是不需要申请欧盟其他国家VAT的。

但是德国累积12个月销售额超过 10万欧元。法国和西班牙,意大利超过 3万5千欧元,就要在相应国家注册相应国家的vat号和申报了。


问:我想申请德国税务证书,需要提供什么资料?

答:建议卖家通过像鼎卖一样的德国本土税务咨询事务所办理申请,一是他们可以用德语与税局直接沟通,节约时间能够很快速申请德国税务证书成功,二是不会有第三方中介产生更多的费用。

以上就是为各位卖家对申请德国税务证书会遇到的问题进行了汇总以及解答,下面小编再啰嗦一下,根据德国税法,每个企业在德国关于VAT或其他税务犯错的企业都可以纠正错误。这意味着,如果尚未被税务局通知,那么您仍有时间在德国注册和支付到期的VAT而免受任何税务欺诈的处罚。如果你想让我们为你解决德国税务问题,可以在网站上直接与我们沟通。

推荐阅读:(不进行注册德国VAT对卖家会有什么影响

标签:申请德国税务证书
发布日期:2019-02-19
德国税务局颁发VAT新增值税法案带来的影响
德国税务局颁发VAT新增值税法案带来的影响

2018年12月14日,德国有关电商VAT增值税的法案正式公布,并于2019年1月1日生效。德国VAT新政策规定了销售平台以及跨境电商的增值税义务。将来,销售电商将会与卖家的增值税支付承担连带责任。

各大跨境电商平台需要收集的数据,从2019年1月1日开始,电商平台需要记录下述卖家信息,同时在税局要求时,及时向税局提交:

1.姓名地址;

2.对公司来讲:税号,德国增值税识别号;

3.货物发出的地址日期以及货物最终目的地;

4.销售时间与金额;

5.另外,对公司卖家来讲,电商平台必须要持有税局颁布的相应证书。


德国VAT新政策对货物配送的影响

新规则仅适用实体货物的配送,不适用于电子服务;

新规则适用于从德国开始或者结束在德国的相关配送,不论该配送是否受德国增值税的影响;

但是,新规则仅适用于在销售平台作出的销售。也就是说销售合意必须是在平台直接达成,而不是买卖双方在平台之外达成合意,而后在平台购买(许多二手车平台是采用这种方式)。


德国VAT新政策详细分析


德国VAT新政策对卖家的影响

为了让销售平台履行记录义务,卖家必须向相关税局申请所要求的证书-每个销售平台都有。如果卖家不提供,销售平台可能会采取关店措施。如果卖家不遵守相关增值税义务,税局可能会通知销售平台。

销售平台会与卖家的增值税义务承担连带责任。如果销售平台记录了卖家必要的信息,可能会免于承担责任。但是,销售平台如果知道或者本应知道卖家不符合增值税义务时,则仍然需要承担连带责任。

非欧盟卖家,平台自2019年3月1日起承担连带责任。其他卖家,自2019年10月1日承担责任。

为了减少同卖家承担连带责任的风险,销售平台可能希望排除不提供相关信息或者被税局视为不合规的卖家。卖家需要及时获取德国VAT注册证书,并转交各销售平台。

鼎卖作为一家专门从事跨境电商增值税合规的公司,也在时刻关注着德国VAT新政策的最新进展,和德国税局沟通之后,确认完税证明需要提供,但是最终是以什么形式以及如何提供都还没有确定,我们了解到最新情况之后,一定会第一时间分享给大家,如果有关于VAT的任何问题,请联系我们。

标签:德国VAT新政策
发布日期:2019-01-30
德国VAT税号问题导致亚马逊店铺被封原因
德国VAT税号问题导致亚马逊店铺被封原因

最近有一批已经注册德国VAT税号的亚马逊店铺被封了,没想到这样的情况这几天已经发生了,诸位卖家感觉很受伤!因为德国VAT问题导致亚马逊店铺被封原因有很多种,下面鼎卖小编给大家总结了关于亚马逊店铺被封原因,大家可以参考一下。

亚马逊店铺被封原因总结下来可能主要是以下几点:

1、有了VAT并没有按时按规定正常纳税。

2、老店铺填了VAT并没有按要求补税。

3、直发小包的包裹订单单价超过了22欧元但低于150欧元的订单,没有正常报关,且未缴纳进口增值税;超过150欧元的没有报关、缴关税、缴进口增值税。

4、之前参加了泛欧计划,有些货物是通过德国发送的,卖家自己并不清楚,但确实是在德国FBA仓发过货了。

5、有些卖家没有搞清楚亚马逊店铺后台到底要填哪个税号,在德国注册VAT一般会有一个本地税号,然后才可以申请电商的VAT税号,用于电商的税号才可以在亚马逊使用。

6、有些卖家共用了其他人的VAT税号或者货代公司提供的一个税号进行敷衍,这显然是不行的, 因为亚马逊会对卖家身份进行唯一性识别。


亚马逊店铺被封原因汇总

卖家朋友们在注册德国VAT税号时候需要注意以下两点:

第一:卖家需要向平台提供卖家在德国的税务证书副本。这一点其实是要求每个在德国站销售的卖家提供完税证明,这个玩意是卖家委托第三方会计事务所缴税之后,由会计事务所协助申请开具的一份证明文书,一般来说,正规的会计事务所都会发PDF文件到委托人的邮箱。

第二:卖家必须在德国税务办公室进行税务登记。而这一点其实是要求每个卖家去德国税局注册VAT税号,有了税号之后才可以开具完税证明。意在提醒卖家不是有了VAT税号在后台填一下就万事大吉了。 (推荐阅读:德国VAT注册步骤

以上就是由于德国VAT税号问题导致亚马逊店铺被封原因的汇总,大家可以根据上面的亚马逊店铺被封原因来判断自己是否因为这些原因而导致封店,希望对各位亚马逊德国站的卖家朋友有所帮助。如果你想委托我们申请德国VAT,可以通过在线联系或拨打服务热线。


标签:亚马逊店铺被封原因
发布日期:2019-01-21
面对德国VAT新规该怎样提早做好应对措施
面对德国VAT新规该怎样提早做好应对措施
2018年跨境行业的德国VAT税务危机,对每位卖家来说都是坐立不安的一年,有会计师反应德国VAT新规发布后,2019年德国税局有可能会把提交虚假申请材料的卖家信息列入黑名单,永不批复税号。所以,如果卖家对现有账号或者即将要申请的账号很重视的话,那么还是不要冒险,将风险分担在几个账号,避免将鸡蛋装在一个篮子里的方式。

德国VAT新规要求:在线电商平台要承担起监督卖家缴纳增值税的责任,追踪和收集第三方卖家向德国消费者所销售商品的信息,并反馈给德国税务部门。该法案生效时间:2019年1月1日。

事实上德国VAT新规不仅只针对亚马逊卖家,除了亚马逊以外,包括Wish、eBay电商平台也曾就欧洲VAT缴纳行为严加规范。在去年10月,eBay向卖家群体发出了要求填写德国增值税(VAT)号码的通知,需在2019年1月1日前在eBay账号中填写VAT号码及正确公司信息的账号,否则将受到下架物品刊登、账号限制、账号冻结等限制。今年年初,Wish给商户发布通知,称德国将于2019年实施若干重要的税收新规,这意味着Wish需要记录商户的德国VAT注册状态。


德国VAT新规公告


未上传德国VAT税号会有什么影响
已开泛欧计划的或者没开泛欧计划,欧洲站单独发货的,只要卖家选择FBA发货,并且产生过销售额的卖家。如果你符合以上要求没有在亚马逊要求的时间内未上传德国VAT税号,将面临以下严重后果:
1.卖家无法创建货物入库到FBA;
2.被亚马逊移除销售权限;
3.亚马逊把卖家从泛欧计划中删除;
4.账户资金被亚马逊冻结;
5.严重的直接被亚马逊封号、关店。

面对德国VAT新规的解决方案:如果卖家想要在欧洲站进行长期发展,卖家可以考虑找第三方服务商(鼎卖)来办理VAT相关手续,所花费的时间和精力会更少,但需要支付额外的一笔费用。(推荐阅读:德国vat怎么申报
德国VAT新规总结:未来的德国市场一定是个越来越正规化的市场,靠逃税经营的企业早晚会被这个市场自然淘汰。而注重品牌价值和建设,有长远发展目标和规划的企业,必将在德国这片红海建立自己的根基,走得越来越稳。
标签:德国VAT新规
发布日期:2019-01-19
2019德国VAT新消息:3月1日前上传德国VAT注册证书
2019德国VAT新消息:3月1日前上传德国VAT注册证书

自从2018年10月德国政府官宣德国VAT合规要求以来,相信不少卖家朋友已经及时申请德国VAT注册证书啦。今天小编给大家详细介绍下德国财政部发布德国VAT相关新规以及德国VAT税号申请表格及该证书样本。

在2019年打算在德国市场发力的卖家盆友们,再次提醒,请关注德国VAT新规,及时申请并取得德国VAT注册证书(德语名称为“Bescheinigung nach §22f UStG”),并在2019年3月1号前上传到各大平台账户!基于2019年初生效的德国VAT相关法规及其要求,跨境电子商务平台必须向卖家收集德国税务信息,如:

1.德国VAT识别号码;

2.公司信息;

3.德国VAT注册证书 。


德国VAT注册证书详细资料


请注意,德国VAT注册证书旨在确认卖家已进行税务登记,该证书并非卖家的德国VAT识别号码(Umsatzsteuer-ID)的相关证件。此外,在新的法律规定下,电子商务平台还将对增值税不合规的卖家承担连带责任。因此,基于法规要求,卖家必须将上述所有德国VAT信息添加到每一个需要添加德国VAT信息的账户中。

接下来,以eBay卖家上传德国VAT注册证书为例!eBay德国VAT信息合规要点四步走,客户经理就再也不用担心你不会填写了!

1.通过以下链接,在eBay账户中填写你的德国VAT识别号码:www.ebay.de/spr/vat(请复制到浏览器后打开),

2.通过“我的eBay-账户-商业卖家偏好设定-在检视物品页显示卖家资料”,在eBay账户中编辑你的公司信息,

3.通过以下链接页面查看德国VAT注册证书上传专用链接:https://www.ebay.de/vat(请复制到浏览器后打开),4.确保填写的德国VAT识别号码和公司信息与德国VAT注册证书相匹配。

如果卖家在eBay账户中所提供的德国VAT增值税信息不合规,那么账户将会受到销售限制。还没有申请德国VAT注册证书的卖家,你还在等什么?赶紧联系鼎卖行动起来啊少年!

标签:德国VAT注册证书
发布日期:2019-01-16
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