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英国脱欧,德国封号,法意西限期上传税号,欧洲各国VAT迫在眉睫!
英国脱欧,德国封号,法意西限期上传税号,欧洲各国VAT迫在眉睫!

英国脱欧,德国封号,法意西限期上传税号,欧洲各国VAT迫在眉睫!

英国

随着英国脱欧的进展,不断的传出英国的EORI号将无法在德国以及欧盟地区进行清关消息,这样卖家就需要更换EORI号。

德国

对于做德国站的卖家来说,一直备受VAT问题的困扰,因此被封店的卖家也一波接着一波。昨日白天,看似一切都风平浪静。不过,相信卖家应该会注意到,由于时差原因,在国内收到亚马逊的邮件或其他通知消息多数在傍晚到晚间的时间段。这不,昨晚又有大批德国站卖家收到亚马逊发送的关于VAT的邮件。

法意西

已有部分亚马逊法国站卖家收到亚马逊提醒卖家注册法国VAT的邮件。邮件显示,卖家在4月14日之前未上传法国VAT证书(网传亚马逊将期限延期至5月31日),将被限制销售,包括亚马逊欧洲其他站点。(注意,其他站点包括西班牙)。业内人士表示,这与亚马逊“泛欧计划”有关。

近日,已经有部分亚马逊法国站卖家收到亚马逊提醒卖家注册法国VAT的邮件。邮件显示,卖家在4月14日之前未上传法国VAT证书,将被限制销售,包括亚马逊欧洲其他站点。

亚马逊给其的最后期限是5月31日,值得注意的是,邮件中还提及了西班牙站点VAT。


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相关问题:

1、什么是远程销售?

远程销售额是从由当地国仓库直接发货到别的国家客户手里的交易金额, 在不超过远程销售限额的情况下,应该在发货仓库所在国申报 VAT。但是如果是从当地国仓库转运到其他国家仓库再发到他国客户手里,那么就需要注册收货仓所在国的 VAT。远程销售报税是有额度的,超过固定额度(按自然年累计) , 即使没有在当地国发货,也必须注册并申报当地的 VAT。

远程销售的限额(distance selling thresdholds) 是针对一个自然年内(1 月 1 号到 12月 31 号)的累积欧盟内跨国销售额的额度;如果在一个欧盟国家内只有远程销售,又不想注册该国的 VAT,卖家应注意控制或分流该国一个自然年内的销售额, 确保其低于限额。

英国远程销售额计划(一年):7W 英镑

德国远程销售额计划(一年):10W 欧元

法国远程销售额计划(一年):3.5W 欧元

意大利远程销售额计划(一年):3.5W 欧元

西班牙远程销售额计划(一年):3.5W 欧元


2、缴纳 VAT 的必要性:

a. 货物出口时若没有使用自己的 VAT 税号, 则无法享受进口增值税退税;

b. 若被查出借用他人 VAT 或 VAT 税号无效的情况, 货物可能被扣无法清关;

c. 如果你不能提供有效的 VAT 发票给你的海外客户, 客户有可能会取消交易甚至给差评, 拥有有效 VAT, 合法经营, 可受其产品销售国法律保护, 有利于建立客户信任保障正常交易, 同时将大大增加成交率及好评率;

d. 英国和德国税局现在正在通过多方面渠道严查中国卖家的 VAT 号, 亚马逊、 eBay 等平台也在逐步要求卖家提交 VAT 号, 拥有有效 VAT 号, 更易通过电商平台的审核, 防止账号被封, 帮助在其平台发展业务;


3.什么是销售 VAT?

当货物进入欧盟五国(按欧盟法例), 货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。

不同类别的产品收取的增值税 VAT 费率也不同, 绝大多类产品按标准 VAT 税率 20%计。

销售税 VAT= 市场销售价格 / 6 (上缴的 VAT, 实为市场售价的 1/6)

市场销售价格(含税) = 定价(税前价格) X 1.2 ;

定价=货物到岸价(原产地购买价格+头程运费+关税 IMPORT DUTY) + 清关杂费 + 销售费用 + 利润

季度申报时需要缴纳的税款为:销售 VAT-进口 VAT-在英国当地产生的其他费用(需提供有效发票)


4.什么是 EORI?

EORI (Economic Operator Registration and Identification) 是欧盟国家内个人/企业开展进出口活动必备的一个登记号。海外跨境卖家的货物在进入欧盟国家时,需要用到 VAT 号和EORI 号进行报关并交纳进口关税(Custom Duty) 与进口海关增值税(Custom VAT) 。

EORI 号是 VAT 一起申请, EORI 号是收到 VAT 号后 3-5 个工作日就可以生效了, EORI的状态在线查就可以了, 没有在线及纸质证书, EORI 的地址与 VAT 地址保持一致,欧盟每个国家都可以申请EORI, 英国的申请最为简单快捷,英国EORI号码的编制规则:GB+VAT号码+000。

只要经营的公司在欧盟任何一个国家申请了EORI那么就可以全欧盟通用了,无需再在其他欧盟国家重复申请。

EORI 号状态可以在这里查询:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en


5. 什么是 C79/C88文件?

C79 是指定 VAT 账户拥有者一个月进口 VAT 金额的汇总, 记录当月每一笔进口 VAT 产生的金额。只要客户用自己的 VAT(EORI)清关, 海关会把数据传输到税局,税局每个月整理出 C79。

当月产生的税金单上的 VAT 金额就会显示在当月 C79 上面。申报时以 C79 作为抵扣销售税的依据, 是税务申报性文件。

C88 文件就是海关进口单据,C88 来源清关公司,是清关公司提供的资料。

C88 跟 C79 虽然是两份不同的文件,但是它们是有关联的,卖家通过核对 C88 文件跟 C79 文件的数据, 检查是否申报错误或是 VAT 税号是否被人盗用滥用。如果两者数据一致, 你申报的数据就没有问题, 反之, 如果你的 VAT 税号被人盗用或滥用的情况, 两者之间的数据就不一致了。



【鼎卖业务范围】

欧洲(英法德意西)VAT注册&申报

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标签:英国vat,法国vat,德国VAT,西班牙VAT,意大利VAT
发布日期:2019-04-18
法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏
法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏

亚马逊卖家提问:法国vat税号注册和申报工作怎么搞?可以同时进行吗?解答:不行的,因为法国vat注册成功后才能进行法国vat申报的工作。并且法国vat税号需要通过五个步骤,大约要一个半月时间才能申请下来。

法国作为一个税收制度非常完备的国家,近段时间法国政府对跨境电商的VAT增值税规范管理将迟早进入强制化阶段。据了解,2017年4月、6月、9月都陆续有亚马逊卖家收到平台的提醒,要求注册法国VAT并上传平台,足以说明法国政府已将该计划列入日程。为防止跨境电商被封锁账号,冻结账户或者罚款等风险,电商需要未雨绸缪,尽早申请法国VAT号,尽可能避开强制申报时期的申请高峰,以保证业务不受政策影响,顺利过渡。


哪些卖家需要申请法国VAT
需要申请法国VAT的商家,如果注册登陆了法国电商平台(比如法国亚马逊和ebay)进行销售,以下几种情况必须申请法国增值税:
1. 如果您是中国注册公司,在法国有海外仓库,销售的货物从海外发到法国仓库,再从该仓库销售到任何欧盟国家,则须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
2. 如果是中国注册公司,同时使用亚马逊FBA(亚马逊仓储和代发货服务),货物从海外发送到亚马逊在法国的仓库中储存销售,其中包括从其他欧洲国家仓库转运到法国仓储的情况,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
3. 如果您在欧洲其他国家注册公司,您将产品存放在法国仓库,或者您将货物仓储在法国以外的欧洲国家,比如德国、英国,然后将货物直接发送给法国的最终消费者。按照法国远距离销售的增值税规定,如果销售额超过35,000欧元,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报。

法国VAT税率及申报特点
法国1954年开始实施增值税,后来迅速风靡欧洲,现在欧盟的28个成员国都征收增值税了,这也是加入欧盟的前提条件,而且标准税率不得低于15%,目前法国的税率为20%。中国企业在申请法国增值税税号时需要委托法国当地税务负责人进行增值税号申请审核及每月申报工作。


法国VAT税号格式


法国VAT注册资料
1.营业执照+法文翻译公证件;
2.公司法人护照/身份证扫描件;
3.中国注册公司在法国业务范围描述;
4.公司股东结构图(由鼎卖咨询协助完成);
5.法人签名盖章的税务代表委托书(由鼎卖提供);
6.法人住址证明(如水电费单据);

7.国际汇款银行账户信息(需要和公司名称一致)。


法国VAT注册流程及时间
1.申请方与鼎卖签署委托申请协议;
2.提供所需材料并填写资料信息对接表;
3. 会计师向税务部门申请税务负责人委托资质;
4.会计师递交企业申请资料
5.申请后约8-20周后-申请方获得法国VAT税号。

法国VAT后续申报服务,不用担心,鼎卖跨境税务服务平台联合法国本土会计师事务所,为中国跨境电商卖家提供法国VAT税号注册和后续法国VAT申报服务,为您提供全中文对接服务,确保客户清晰了解法国VAT申报政策,按时按规定申报,避免海外经营的政策及财务风险。
标签:法国vat税号
发布日期:2019-03-15
法国vat税务代理注册与申报需准备什么材料
法国vat税务代理注册与申报需准备什么材料

近日,有亚马逊法国站的卖家向小编反映不清楚法国vat税务代理注册要准备哪些东西,由于前段时间,亚马逊向卖家私发邮件,邮件内容主要是说法国VAT税务的事情,因没有法国vat税号导致封号,产生的风波层出不穷。下面给大家介绍法国vat税务代理注册与申报材料。

卖家收到了来自亚马逊法国站发的关于VAT税务邮件,以下是详细内容:


关于法国VAT税务邮件内容


卖家您好:经法国vat税务法律规定,卖家在2019年前在法国站进行的所有的亚马逊销售活动中,亚马逊必须给卖家提供年度账单的详情。

以下是2018年1月1日至12月31日整个年度里,卖家在亚马逊上产生交易的一个概要,满足以下任意一个条件即可:

1、在法国站有过销售记录;

2、卖家与法国公司达成的任意交易;

如果你达到了法国税务及社会保障的要求,就不需要再采取任何的行动。但要注意的是,这样做并不是最佳做法。

在介绍法国vat注册要用到的材料之前,你必须是电商卖家,不可以是物流商,尽可能是新的平台账号,如果是老账号需要补缴税款。
法国VAT税务代理注册所需材料:1、营业执照原件,另需法文翻译件;2、法人身份证;3、法人身份证明(护照);4、跨境电商平台卖家账户名(英文);5、公司行头纸(签署委托书用)。

法国VAT税务代理申报所需材料:1、销售报表;2、清关票据;3、若是零申报,则需零申报函。(推荐阅读:法国vat税务代理费用

以上就是关于法国vat税务代理注册与申报要准备的材料,如果你对在法国站税务上有任何的疑问,请主动咨询专业的法国vat税务代理人士(类似鼎卖这样的)。

标签:法国vat税务代理
发布日期:2019-02-25
法国VAT政策已更新开始强制性注册VAT税号
法国VAT政策已更新开始强制性注册VAT税号

从去年7月份开始,亚马逊就不止一次群发要求卖家提供VAT税号的邮件。很多卖家在完成欧洲VAT注册的同时,又要面对2019年1月份接二连三的税务新政策。如今,又有卖家收到了亚马逊要求提供法国VAT税号的新邮件,卖家惊呼法国也开始强制要求VAT了。

近日,有卖家表示,自己收到了亚马逊要求提供法国VAT税号的邮件。亚马逊发送邮件中表示,卖家没有为自己在法国的业务提供有效的VAT号码,因此不能在亚马逊上销售。据了解,除了亚马逊以外,包括Wish、eBay电商平台也曾就欧洲VAT缴纳行为严加规范。

在去年10月,eBay向卖家群体发出了要求填写德国增值税(VAT)号码的通知,需在2019年1月1日前在eBay账号中填写VAT号码及正确公司信息的账号,否则将受到下架物品刊登、账号限制、账号冻结等限制。

今年1月份,Wish给商户发布通知,称德国将于2019年实施若干重要的税收新规,这说明Wish也开始重视德国VAT的注册情况。

除了需要向平台提供法国VAT税号之外,亚马逊又更新了一项增值税发票新政策,自2019年1月8日起,亚马逊要求所有卖家均需为Amazon Business买家所下的每个订单提供有效的增值税发票。


亚马逊发送的注册法国VAT税号邮件通知


这项新政策表示,卖家必须在发货确认后的一个工作日内通过电子方式发送PDF格式的发票或收据,如果卖家不需要对销售的商品缴纳增值税,则仍需要为每个企业订单提供收据。

亚马逊官方对此解释称:“企业买家需要获得发票和收据以进行税务计算和财务核算。我们在不断努力改善亚马逊上的买家体验,为此更新了发票政策,以便更好地满足买家的需求。”

由此可见,VAT税务合规化已经是大势所趋。并且,亚马逊告诉卖家的基本是同一个信息,未来你的欧洲VAT不合规,你的账号永远不安全,说不定哪一天就挂了。

标签:注册法国VAT税号
发布日期:2019-02-19
没申请德国VAT税号对卖家会有什么影响
没申请德国VAT税号对卖家会有什么影响

随着欧洲VAT的大限将,亚马逊频频投“重磅炸弹”,而告诉卖家的基本是同一个信息:3月1日前欧洲站卖家必须添加VAT税号!挂了别怪亚马逊没有提醒。

近日,不少未上传德国VAT税号的卖家收到亚马逊限制货物入仓警告,也有卖家收到法国VAT注册信息。看来VAT税务合规化已经是大势所趋,不过欧洲五国VAT税号各自独立,申请、申报的方式账号评估、补税制度等也各不相同,这些都需要卖家格外注意。

没申请德国VAT税号会有什么影响?

没德国VAT税号卖家被限制货物入仓,据卖家爆料,亚马逊今日向卖家发送限制没税号的货物入仓邮件,邮件显示:由于您尚未申请德国VAT税号,作为处罚,我们将会暂时限制您的账号的入仓权限,您无法创建新的货件至欧洲运营中心。

与此前的3月1号作为最后日期不同,因为平台现在也要承担卖家不交税或者不按规定纳税而产生的连带责任,德国税局甚至要求电商平台对卖家的纳税行为进行担保,这种状况下,平台限制货物入库算是最后的警告!




申请德国VAT税号好处

1.符合欧盟的规定,能够在美国以外的亚马逊市场建立你的电商业务,使用海外仓提升曝光率,促进销售,展开全球贸易。能够在德国使用亚马逊FBA仓库,并将你的商品提供给亚马逊Prime用户,这些用户可以从你的商品中获得同样或第二天的免费送货服务。
2.当进口税和销售税缴纳使用同个账户时,进口增值税可以申报退回。增值税仅针对增值税部分缴纳,可降低成本。
3.进口清关使用自己的税号,有利于顺利进口清关。良好的货物记录可以有效地提升在海关的信誉 。(推荐阅读:申请德国VAT税号要多久时间?
德国VAT政策将在一定程度上使得德国市场更加规范,长远来看,一个规范且良性发展的市场对商家而言也意味着更少干扰和更多保障。在新型的跨境贸易环境中,鼎卖团队致力携手电商群体实现从“中国制造”到“中国创造”的转型,为电商们打造坚实的税务堡垒。


标签:申请德国VAT税号
发布日期:2019-01-18
法国税务局开始强制要求卖家注册法国VAT税号
法国税务局开始强制要求卖家注册法国VAT税号

从去年7月份开始,亚马逊不止一次群发,要求亚马逊卖家提供VAT税号的邮件。卖家在完成VAT税号注册的同时,又要面对2019年1月接二连三的税务新政策。如今,有卖家收到了亚马逊要求注册法国VAT税号的新邮件,卖家惊呼法国也开始强制要求VAT税号了?

卖家收到要求提供法国VAT邮件,近日,有卖家表示,自己收到了亚马逊要求提供法国VAT税号的邮件。如下图:


亚马逊发出的注册法国VAT税号邮件


邮件中表示,卖家没有为自己在法国的业务提供有效的增值税号码,因此不能在亚马逊上销售。据了解,除了亚马逊以外,包括Wish、eBay电商平台也曾就欧洲VAT缴纳行为严加规范。

在去年10月,eBay向卖家群体发出了要求填写德国增值税(VAT)号码的通知,需在2019年1月1日前在eBay账号中填写VAT号码及正确公司信息的账号,否则将受到下架物品刊登、账号限制、账号冻结等限制。

今年1月份,Wish给商户发布通知,称德国将于2019年实施若干重要的税收新规,这说明Wish也开始重视德国VAT的注册情况。

1月8号起,亚马逊卖家每一笔订单都要VAT增值税发票,除了需要向平台提供VAT税号之外,亚马逊又更新了一项VAT增值税发票新政策,自2019年1月8日起,亚马逊要求所有卖家均需为Amazon Business买家所下的每个订单提供有效的VAT增值税发票。


卖家注册法国VAT税号条件


这项新政策表示,卖家必须在发货确认后的一个工作日内通过电子方式发送PDF格式的发票或收据,如果卖家不需要对销售的商品缴纳增值税,则仍需要为每个企业订单提供收据。

亚马逊官方对此解释称:“法国企业买家需要获得VAT发票和收据以进行税务计算和财务核算。我们在不断努力改善亚马逊上的买家体验,为此更新了法国VAT发票政策,以便更好地满足买家的需求。”由此可见,法国VAT税务合规化已经是大势所趋。并且,亚马逊告诉卖家的基本是同一个信息,未来你的欧洲VAT不合规,你的账号永远不安全,说不定哪一天就挂了。

标签:注册法国VAT税号
发布日期:2019-01-17
欧盟VAT注册所需时间及所需材料概览
欧盟VAT注册所需时间及所需材料概览

目前很多欧洲卖家收到平台邮件,要求商家必须在其销售商品的所有成员国注册VAT税号。这也说明欧盟VAT注册是卖家必须跨越的障碍之一,对于卖家申请VAT税号缴税,建议企业卖家与VAT代理商(鼎卖)合作,因为提供一站式税务服务,既能注册VAT税号又能按时申报和退税等售后服务。下面给大家说一下欧盟VAT注册时间及所需材料。


英国VAT注册所需材料:公司营业执照,公司税务登记证,公司法定代理人,身份证证明。注册所需时间:2-3周、不需要指定税务代表;

德国VAT注册所需材料:公司营业执照,公司税务登记证,公司法定代理人,身份证证明,另外还需准备企业章程、仓储信息等。注册所需时间:4-8周、不用指定德国税务代表;

法国VAT注册所需材料:公司营业执照、公司税务登记证、公司法定代理人、身份证证明,还有其他可能需要材料:企业章程、税务代理委托书、银行开户证明。注册时间是:4至6周、不需要指定法国税务代表;

意大利VAT注册所需材料:公司营业执照、公司税务登记证、公司法定代理人、身份证证明,还有其他可能需要材料:税务代理委托书。注册时间需要:3周左右、不需要指定意大利税务代表;

西班牙VAT注册所需材料:公司营业执照、公司税务登记证、公司法定代理人、身份证证明,其他可能需要准备的材料:公证和海牙认证文件。注册时间需要:1到3周左右、不需要指定意大利税务代表;


欧盟VAT注册所需时间及所需材料介绍


目前,欧盟VAT规则允许成员国以降低的税率或在某些情况下以超低税率或零税率对印刷出版物如图书和报纸进行税收。同样的规则不包括电子出版物,电子出版物必须按标准税率征税。未来,一旦欧盟国家均同意新法案后,新的设置将允许欧盟成员国和非成员国将电子出版物的费率与印刷出版物的费率相一致。


温馨提示:对中国跨境贸易而言不是所有商家多需要进行欧盟VAT注册,如果是从欧盟出口那就不收税,但是进口到欧洲国家则需要进行缴税。另外需要注意的是欧盟VAT标准税率不是欧盟组织确定的而是由成员国设定,可能会有波动。

标签:欧盟VAT注册
发布日期:2019-01-13
查询意大利VAT税号是否有效的网站在哪里
查询意大利VAT税号是否有效的网站在哪里

如今大家对于VAT应该都是很熟悉了,其中像法国、意大利都是属于欧盟国家的。所以大家对于意大利VAT进行登记时所需要的资料是需要了解的,下面就由意大利VAT查询网站帮大家总结相关的知识。


意大利VAT查询网站介绍

如果卖家通税务代理机构递交完整资料后,申请意大利VAT后,意大利VAT注册成功的时间,一般需要一至二个月,在尚未注册成功的这段时间内,用户可以进行意大利VAT税号激活查询。需要查询意大利VAT的用户,只需复制链接:https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html打开查询窗口,就可以查询到了。这个查询窗口显示的数据,是对接到欧盟税务备案查询系统的。


意大利VAT查询网站汇总


进行查询之后,会出现两种不同的结果:

1,如果出现以下界面”Yes,Valid Vat number",则表示查询的VAT税号,在欧盟税务系统连网备案成功了。

2,如果出现以下界面(如下图),则表示您的VAT是无效,或没有在欧盟税务系统备案成功。这个时候,用户就要考虑法国VAT注册的时间是不是还没生效。当然,如果注册的时间已超过二个月,用户就必须联系您的税务代理,查清楚是什么原因。

这个意大利VAT税号激活查询窗口,不仅可以进行,而且还可以查询到欧盟的EORI号,在这里就不过多阐述了,有兴趣的朋友,自己也可以去尝试下。最后,如果在意大利VAT税号激活查询方面有什么不懂的,可以随时联系鼎卖客服。

4、意大利VAT办理时间:4-8周。


请注意在注册流程中,税务局可能会要求额外的文件和资料,我们需要按照要求提供。这个过程可能会延长注册时间。

以上这些由意大利VAT查询网站总结的有关意大利VAT的所需资料,而需要进行申请企业公司来说都是需要知道了解和知道的呢,而且在知道后在进行申请的时候就会方便很多,所谓了加快申请速度,对于以上这些知识都好好看看吧。

标签:意大利VAT查询网站
发布日期:2019-01-08
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