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法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏
法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏

亚马逊卖家提问:法国vat税号注册和申报工作怎么搞?可以同时进行吗?解答:不行的,因为法国vat注册成功后才能进行法国vat申报的工作。并且法国vat税号需要通过五个步骤,大约要一个半月时间才能申请下来。

法国作为一个税收制度非常完备的国家,近段时间法国政府对跨境电商的VAT增值税规范管理将迟早进入强制化阶段。据了解,2017年4月、6月、9月都陆续有亚马逊卖家收到平台的提醒,要求注册法国VAT并上传平台,足以说明法国政府已将该计划列入日程。为防止跨境电商被封锁账号,冻结账户或者罚款等风险,电商需要未雨绸缪,尽早申请法国VAT号,尽可能避开强制申报时期的申请高峰,以保证业务不受政策影响,顺利过渡。


哪些卖家需要申请法国VAT
需要申请法国VAT的商家,如果注册登陆了法国电商平台(比如法国亚马逊和ebay)进行销售,以下几种情况必须申请法国增值税:
1. 如果您是中国注册公司,在法国有海外仓库,销售的货物从海外发到法国仓库,再从该仓库销售到任何欧盟国家,则须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
2. 如果是中国注册公司,同时使用亚马逊FBA(亚马逊仓储和代发货服务),货物从海外发送到亚马逊在法国的仓库中储存销售,其中包括从其他欧洲国家仓库转运到法国仓储的情况,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
3. 如果您在欧洲其他国家注册公司,您将产品存放在法国仓库,或者您将货物仓储在法国以外的欧洲国家,比如德国、英国,然后将货物直接发送给法国的最终消费者。按照法国远距离销售的增值税规定,如果销售额超过35,000欧元,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报。

法国VAT税率及申报特点
法国1954年开始实施增值税,后来迅速风靡欧洲,现在欧盟的28个成员国都征收增值税了,这也是加入欧盟的前提条件,而且标准税率不得低于15%,目前法国的税率为20%。中国企业在申请法国增值税税号时需要委托法国当地税务负责人进行增值税号申请审核及每月申报工作。


法国VAT税号格式


法国VAT注册资料
1.营业执照+法文翻译公证件;
2.公司法人护照/身份证扫描件;
3.中国注册公司在法国业务范围描述;
4.公司股东结构图(由鼎卖咨询协助完成);
5.法人签名盖章的税务代表委托书(由鼎卖提供);
6.法人住址证明(如水电费单据);

7.国际汇款银行账户信息(需要和公司名称一致)。


法国VAT注册流程及时间
1.申请方与鼎卖签署委托申请协议;
2.提供所需材料并填写资料信息对接表;
3. 会计师向税务部门申请税务负责人委托资质;
4.会计师递交企业申请资料
5.申请后约8-20周后-申请方获得法国VAT税号。

法国VAT后续申报服务,不用担心,鼎卖跨境税务服务平台联合法国本土会计师事务所,为中国跨境电商卖家提供法国VAT税号注册和后续法国VAT申报服务,为您提供全中文对接服务,确保客户清晰了解法国VAT申报政策,按时按规定申报,避免海外经营的政策及财务风险。
标签:法国vat税号
发布日期:2019-03-15
亚马逊账户未上传德国vat税务证书被封号怎么办
亚马逊账户未上传德国vat税务证书被封号怎么办

这几天关于亚马逊德国站卖家未上传vat税务证书导致大批量卖家账号被封的消息,可谓是引起了亚马逊德国卖家极度恐慌,亚马逊德国账户被封的消息这几天一直都是跨境电商圈的热门话题。同时:据悉,速卖通近日发布有关德国VAT登记要求说明公告。公告指出,近期德国税局出台了增值税法的新规定,根据此规定,平台需向商户收集与德国VAT增值税相关的信息。

在此,鼎卖特为卖家们带来解决方案,卖家朋友们无须惊慌,按照对应的程序,账户基本都能安然无恙。首先:至3月12日凌晨,已经有卖家账号逐步恢复正常,已恢复的账号继续正常运营即可无需担心。其次:至今仍未恢复的,亚马逊德国账户被封怎么办请参考以下解决办法:

一、首先请确定是否需要上传德国税务证书,有很多业务活动可能产生在德国的税务注册义务。有德国增值税义务的销售伙伴需要在卖家平台上传德国增值税证书,如果有疑问,请联系文末(鼎卖税务顾问)。

一、如果您已经获得您的德国税务证书,请将其上传至卖家平台。税务证书验证可能需要几个工作日,在税务证书获得验证之后,您的账户会被恢复。

二、如果您已经在申请您的德国税务证书并且希望将您的税务证书上传截止日期延期,请完成以下操作:
1. 扫描您的税务证书申请表;
2. 通过您卖家平台的注册邮箱发送邮件并附上此文件;
3. 发送至sesu-uk-cp5-ecm-reg-tmp-eng@amazon.co.uk(本邮箱仅处理德国税务证书申请表有关事项,不回答无关问题)。在您的税务证书申请表通过审核后,您的账号会被恢复,并且您的税务证书上传截止日期将延长至4月15日,请注意在该日期之前将您的税务证书上传至卖家平台。

三、有很多业务活动可能产生在德国的VAT税号注册要求。但如果您在德国无注册税务的义务,由此无需获取税务证书,请填写声明确认您在德国没有产生应税销售。请查找您的收件箱,查看一封名为“Confirm your German Tax registration requirements”的邮件,获取您用于提交声明的唯一链接。该邮件将会根据您的卖家平台设置发送至您的注册邮箱地址。如果您没有收到该邮件,请联系卖家支持获取新的声明表。


亚马逊德国账户被封解决方案


标签:亚马逊德国账户被封怎么办
发布日期:2019-03-14
向亚马逊提交德国税务证书申请表可申请延期
向亚马逊提交德国税务证书申请表可申请延期

近期越来越严峻的德国vat税务问题困扰着广大卖家朋友。需要申请德国税务证书的卖家主要分为三类:一主要是做自发货,二做亚马逊FBA的卖家,三是已经有德国VAT的卖家。

自德国税局进行VAT邮件地毯式轰炸,把各个平台和卖家搞得人心惶惶,叫苦不迭。卖家陆续接到平台发来的索命邮件,封店和限制销售权等事件接踵而至防不胜防。从去年12月份到目前为止,卖家收到的邮件情况都不一样。加上媒体为迎合市场造谣,导致局面混乱,以下总结了非常详细的教程

如果卖家收到亚马逊官方邮件,内容如下,收到这个邮件有显示4.15号的就是已经延期了,不用再上传副本申请表,等税号和副本下来后再上传即可。邮件下发日期大概是2019/3/10。如果没收到邮件的让卖家也可以开case和亚马逊确认下店铺状态,再跟合作的税务代理核实情况。

重点来了各位欧洲站卖家,小鼎特别温馨提示,据亚马逊客服人员说提交德国税务证书申请表可以申请上传副本延期

1、如果你的税号正在申请中,但还没有德国税务证书,你需要在3月10日前提交“税务证书申请表”来获得延期至4月15日提交税务证书的机会。

2、如果您没有在德国产生纳税义务的销售,则无需提交税务证书,您可以在3月10日前,填写通知中的声明表来表明无纳税义务。


德国税务证书申请表


我没有在www.amazon.de商城售卖,为什么我被要求上传德国税务证书?

无论您在哪个亚马逊商城售卖,有很多业务活动可能产生在德国的增值税注册义务。有德国增值税注册义务的销售伙伴应该在卖家平台上传德国税务证书。有四种基本情况会产生在德国注册增值税的要求:

1.您的企业在德国依法设立;

2.您在德国存储库存并从德国配送商品

3.您从您存储库存的其他欧盟国家向德国客户配送货物,并且您从所有销售渠道向德国客户的销售额超过了10万欧元/年。

4.您从非欧盟国家发货给德国客户,同时您(或代表您的承运人)是登记进口商。

我可以在哪里提交我的德国税务证书申请表?在什么时间之前我需要提交我的德国税务证书申请表?

一旦您完成了申请表并提交给负责的德国税务局,请在2019年3月10日之前将该申请表的副本发给亚马逊,您应当通过您在卖家平台注册的邮件地址发送邮件。将邮件发至:sesu-uk-cp5-ecm-reg-tmp-eng@amazon.co.uk。请注意我们可能需要几天来处理您的文档。


德国税务证书申请流程图


我只在欧盟之外运营销售,从欧盟之外直接向德国客户配送货物,我也不是这些销售的登记进口商。我的税务顾问说我在德国没有税务义务。我是否需要上传德国税务证书?

不,您不需要上传德国税务证书。然而,您被要求确认您的德国VAT税号注册状态。根据德国增值税法规,网上商城运营方必须向有应税销售的从德国发货或向德国客户销售、因而必须注册德国增值税的销售伙伴收集德国税务证书。如果您在德国没有税务注册的义务,因此无需获得税务证书,请完成声明,确认您没有在德国产生应税销售。请查找您的收件箱,查看一封名为“Confirm your German Tax registration requirements”的邮件,获取您用于提交声明的唯一链接。

标签:德国税务证书申请
发布日期:2019-03-11
为什么要注册EORI号码?哪些公司需要EORI号码
为什么要注册EORI号码?哪些公司需要EORI号码

EORI是个新名词,是英文Economic Operator Registration and Identification的缩写,西班牙语是Registro de Operador Económico y de Identificación。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的企业必备的一个登记号。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。该制度是自2009年7月1日起在欧盟范围内使用。EORI由本国海关登记发给,在全欧盟界内通用。其目的在于更好地保障欧盟安全修正案及其内容的有效实施。

为什么要注册EORI号码?企业在自己的货物到达欧盟国家任何海关或离开海关之前需要向海关提供该企业EORI号码进行申报。企业从非欧盟国家进口物资,在向欧盟海关做申报时也需要提供EORI号码,甚至当企业或个人需要从欧盟之外的国家引进机械设备、参展用品、样品、办公用品等物品时也需要提供该号码,即使该企业或个人平时并不从事进出口业务。欧盟各国海关间关于商品流动信息交换时也需要此号码。


EORI号码注册流程


需要注册EORI号码的公司

1.出口货物到欧盟国家或从欧盟国家出口货物到非欧盟国家;

2.对欧盟国家在线B2C从业者(ebay或Amazon);

3.在欧盟国家有办事处需要从欧盟外国家引进样品、办公用品或参展用品的中国公司;

4.或其它欧盟国家客户要求中国公司出具EORI号码的情况。


鼎卖申请VAT税号是和EORI号一起申请的, EORI号是收到VAT号后 3-5 个工作日就可以生效了, EORI的状态在线查就可以了, 没有在线及纸质证书, EORI号码注册地址与 VAT税号注册地址保持一致,欧盟每个国家都可以申请EORI, 英国的申请最为简单快捷,英国EORI号码的编制规则:GB+VAT号码+000。只要经营的公司在欧盟任何一个国家申请了EORI号码那么就可以全欧盟通用了,无需再在其他欧盟国家重复申请。

标签:EORI号码
发布日期:2019-03-08
德国VAT增值税新法规制度详细解析
德国VAT增值税新法规制度详细解析

关于德国VAT新规的最新资讯,德国一项针对vat增值税欺诈行为的新的电商贸易法规的影响力日渐凸显。直至上周五,已经有9194家来自中国的商家,在德国柏林-纽科伦地区(Berlin-Neukölln)的税务局进行了税务登记。然而,在这项法规的强化措施执行之前,仅有430家中国商家在税务局进行了VAT税号注册。 

之前,很多(多数来自中国的)在网络交易平台(如亚马逊或eBay)上销售货物的企业和商家常年没有缴纳增值税。现在,根据法律规定,网上交易平台运营商,也要对其平台卖家的税务欺诈行为承担连带责任。因此,现在只有商家在德国注册了VAT税号,他们才能在其平台上经营贸易。通常,买家通过电商平台所购买的商品价格是包含增值税的,但卖家往往不提供发票;也就是说,卖家应向税务机关缴纳的增值税并未支付,而是由买家承担,卖家获利。对此的相应VAT法规在之前一直没有明显作用,因为很难抓到这些在中国的公司和商家,让他们承担责任。但是现在他们不得不担心电商平台会因为他们的诈税避税行为封停他们的运营账号。因此负责远东网络电商增值税注册的柏林-纽科伦税务局的注册申请急剧增多。柏林金融参议员Matthias Kollatz(SPD)表示,这一数字在一年半的时间里增加了二十多倍。“这一成功正是因为柏林对电商平台运营商施加了压力。”

德国国家财政部长曾估计,由于在线交易中的销售税欺诈行为,每年德国有数百万的税收收入损失。预计这笔金额将近10亿欧元。特别是中国商家在德国非正常的注册情况:和其他欧盟商家相比,最多只有四分之一是合法纳税。

2017年12月,欧盟委员会批准了深入改革欧盟增值税(VAT)制度的委员会提案,以及单一欧盟增值税区的增值税行动计划。此提案目的为打击在线市场上跨境交易的VAT欺诈行为。此条例将最迟于2021年起在各个成员国生效,大型在线市场将确保在其交易平台的非欧盟商家、公司向欧盟消费者销售商品的交易且已缴纳增值税(VAT)。


德国VAT新规介绍


由于税收损失过高,德国联邦政府希望在2021年欧盟这一法案正式生效之前,通过特殊方式预先缩小税收差距。于是德国政府于2018年8月初公布了关于网上交易平台运营商及商家应合规办理税务的责任义务法案草案(Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften),其中规定平台运营商须对其平台商家增值税不合规销售行为负责。德国政府希望通过此新规能够促使亚马逊、eBay和其他网购平台采取更加严厉的手段来监管和打击自己平台上的税务欺诈行为。德国VAT新规规定电商平台运营商有义务详细记录并保存有增值税义务的平台卖家的交易记录,以便税务局在审查时可以判定该卖家是否及时正确履行了其增值税义务。应记录保存的交易信息包括:卖家的公司全称和地址;卖家的VAT税号以及欧盟VAT识别号;卖家税务登记凭证的有效起始和终结时间;商品的发货地和送达地。另外新规还规定电商平台运营商对其平台卖家税务欺诈行为也承担责任,负有纳税义务。电商平台只有在出示其卖家的税务登记凭证,并证明自己对卖家逃税行为不知情的情况下才可以免除其纳税连带责任。(推荐阅读:欧洲各国税收政策制度介绍

该法规已于2019年1月1日起生效。电商平台商将于2019年3月1日起为来自第三国的商家未缴税交易负责;2019年10月1日起为来自德国、欧盟以及欧洲经济区内部的商家未缴税行为及带来的损失负责。这项规定适用于全德国各种类型全部129家网络市场交易平台。亚马逊和其他公司以后必须像德国税务机关提供自家平台上的卖家的详细信息,包括卖家姓名、地址、税号以及销售额等。

标签:德国VAT新规
发布日期:2019-02-18
亚马逊卖家如何抵扣进口增值税或采购增值税
亚马逊卖家如何抵扣进口增值税或采购增值税

在介绍如何抵扣进口增值税之前,先说一下小编的一些建议,其实很多卖家对VAT增值税有一种错误的想法,小编觉得不应该把VAT被视为一种负担,因为在最终进行VAT申报的时候可以进行相应抵扣。


如何抵扣进口增值税或采购增值税?

如果你成功注册了VAT税号,则您可以抵扣进口增值税。您必须要将EORI号码(与税号相关联)填写到进口文件的第8个空格里。在英国,您会获得C79文件,在其他欧盟国家,您将会获得SAD文件。有这些文件,您便可以在增值税申报时抵扣进口增值税。

如果您在欧盟范围内采购,您需要将增值税税号告诉亚马逊卖家。这样在发票上他们可以按照正确的税率(不管是标准税率、低税率或者反向征收机制)向您征收增值税。在增值税申报时可以进行相应抵扣。抵扣并不总是意味着税局会打这笔钱到您的账户。您支付的增值税会抵扣您在销售中征收的增值税。这意味着如果您的销售增值税超过了可以抵扣的金额,会从您应当向税局支付的金额中减去抵扣金额。


举例说明如何抵扣进口增值税


卖家什么时候需要注册VAT税号?

如果您的销售活动所在地与公司成立地不一致,一旦您在欧盟国家有库存,则您需要进行VAT税号注册。在一国有库存将导致VAT税号注册义务。您需要注册VAT税号的另一个原因便是您超过了距离销售门槛,如果在一个日历年内您超过了距离销售门槛,您需要在相应国家进行注册,并且按照当地的税率征收增值税。

关于如何抵扣进口增值税的问题就讲到这,另外还需提醒大家是:申请抵扣进口增值税必须是VAT增值税一般纳税人,而且海关进口增值税专业缴纳书上必须有该企业抬头。


标签:如何抵扣进口增值税
发布日期:2019-01-30
欧洲五国VAT税号成功注册下来需要多久
欧洲五国VAT税号成功注册下来需要多久

说到欧洲VAT税号很多亚马逊卖家有点蒙圈,其实简单来说欧盟VAT比较像我国的增值税的号码,而且有欧盟五国都使用的是VAT。而很多进行VAT注册的热门,都想知道什么时候就下来了呢,下面就由鼎卖小编帮大家总结一下相关的知识。

注册欧洲五国VAT税号什么时候能下来?

申请不同国家的VAT,时效是不一样的,英国VAT会稍快一些,现在也要两周多,德国VAT申请比较复杂就会慢些。具体的时效是要看税局的办事效率了,现在申请注册VAT的人比较多,所以现在时间会慢一些,还需要申请注册VAT的朋友能耐心等待,每个注册的人都说自己很急,可是税局并不会按照急缓轻重来处理。唯一能做的就是在申请VAT的时候,把资料提供完整,尽量让资料没有问题,这样在税局那边能保证一次通过,能避免补充或修改资料而耽误的时间。


欧洲VAT税号注册时间表


欧洲VAT税号是每个国家各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要销往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。亚马逊欧洲站卖家并不是一定需要把欧洲五国VAT税号都要注册,当然走品牌和财务规范路线的卖家,可以每一个国家都注册一个VAT,能每一个国家都注册的,肯定是大卖家了。因为前前后后注册费用,申报费用,后期缴纳的税金需要不少银子呀,小卖家木有那么多闲钱。

根据欧洲远程销售法,卖家从英国FBA发货到欧洲其他国家,只要不超过销售额的临界值,就可以用英国VAT来申报。英国销售到德国是累积12个月的销售额不超过10万欧元,就可以用英国VAT在英国申报;法国、意大利、西班牙是销售额累积12个月不超过3.5万欧元。超过这个临界值,就需要在相应的国家申请VAT,并按时缴纳税金了。 (自发货卖家要注册欧洲VAT税号吗

很多卖家纷纷抱怨,本来利润就不高,填入vat后,成本增加,产品的价格竞争力变弱,但是,强龙压不过地头蛇,更何况这些也是电商合规的重要一步,因此,做好税务、财务合规等已势在必行,卖家们千万别心存侥幸。

以上这些有关欧洲VAT税号相关问题的总结,不知大家在看完之后都学到了多少知识呢,其实这些知识对于很多不熟悉的人们来说都是有一定帮助的,所以大家都看看吧。

标签:欧洲VAT税号
发布日期:2019-01-25
英国VAT税务证书申请流程及申报流程
英国VAT税务证书申请流程及申报流程

英国VAT(增值税)法规的出台,使得VAT成为亚马逊英国卖家的热议话题之一,而英国VAT税务证书也让一些尚未进入亚马逊英国站的卖家望而却步。下面给大家详细介绍英国VAT申请流程和申报流程。

为了顺利进军欧洲市场,以及防止因VAT不合规而导致业务中断,英国VAT的申请和操作是每一位卖家首当其冲需要解决的问题,我们作为专业的税务代理,将利用跨境资源优势,为卖家提供专业高效的VAT申请及后续申报服务,使卖家不必再为VAT而头疼困扰。

英国VAT申请流程:第一步:客户提供资料,第二步:鼎卖审核资料并提交至税务局(1个工作日),第三步:客户收到VAT受理号,第四步EORI号自动生效(一周内),第五步客户绑定VAT税号到跨境电商平台,第六步:客户收到VAT证书(三周时间)。


英国VAT申请流程图


英国VAT申报流程:鼎卖将于季度末提醒您提供季度数据用于制作当期报表,并在规定时间内协助您完成提交当期报告。您的报告提交之前,我们都会以草稿的形式将详细的销售成本额核算结果,适用税率和当前应缴税额发给您,收到您的确认之后将报表提交给税务局。提交后您会收到我们的税表提交确认和付款指南,在到期日之前将税款转账至各国税务局账户即可。 (推荐阅读:英国VAT税号注册费要多少钱?

当然,不管跨境电商平台如何变化,对于大部分英国卖家而言那都只是暂时的不稳定,相信随着自己的深耕一切都会变好的。但有一点是肯定不会变的,也就是英国VAT税号的店铺注定是走不长久的,在未来的时间里也只会寸步难行。如果您在英国VAT申请流程上或者申报税务方面有什么不懂的地方,欢迎联系鼎卖,我们财税顾问能给您提供专业的咨询服务!

标签:英国VAT申请流程
发布日期:2019-01-18
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