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欧洲增值税

如何解决亚马逊欧洲站VAT难题一直是很多欧洲卖家关心的事情,为了让大家进一步了解清楚欧洲的VAT注册政策,我们对欧洲增值税VAT相关知识进行汇总,其中包括了欧洲vat办理办理流程介绍、EORI号码问题解答、欧洲税号申请资质及条件、欧洲增值税发票知识等,希望帮卖家更顺利的在欧洲市场拓展业务。
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欧洲VAT税号成功申请后什么时候能退税

很多欧洲卖家听说VAT申报之后可以退税,向小编询问是不是VAT税申报的越多,就退的越多?那么究竟可以不可以退税或者是零申报或低申报呢?下面小编帮大家总结一下相关的欧洲VAT退税知识。


1、税率选定后,以后可以更改吗?

其实很多卖家都是在用新账号或者是一个比较新的账号进行VAT注册时,刚开始年销售额还没有达到15万英镑,可是后期肯定会超过这个金额。如果现在选flat rate,以后能改为stand rate吗?答案是肯定的,当你的年销售额低于15万英镑时,采用flat rate,超过这个限制额时,就要采用stand rate。还有些客户会继续问,那我需要重新注册VAT号吗?当然不用,你愿意重新申请注册,税局也不愿意花时间在这个简单的事情上,你只需要提前申请,然后在税局那里备案就OK啦。


2、能不能退税呢?

很多卖家都很关心退税的问题,因为这样可以少交点税。关于退税,首先得明确一点,只有选择stand rate20%)的才有退税,选用flat rate7.5%)的是没有退税的。你想呀,你销售额低,已经给了你低税率的优惠了,如果还给你退税,你说你是不是想得很美呀,有这么好的事情,那税局还要你交什么税呢。选用Stand rate的卖家,可以退税,但是要明确一点,退税退的是入关的时候缴纳的进口VAT,并不是退所有入关时缴纳的税金,比如关税就是不能退的。


欧洲VAT退税资料


3、注册了VAT,可以零申报或低申报吗?

只有在没有进也没有出的情况下,才能零申报,其他情况下零申报都是不合规的。按照平台销售数据低申报也是不正规的。无论零申报还是低申报,一旦被税局查到没有如实申报,不仅要补税,还需要缴纳罚款。  (销售VAT和进口VAT怎样计算

以上这些有关VAT的知识,还有对VAT相关问题总结,不知大家在看完之后都学到了多少知识呢,其实这些知识对于很多不熟悉和不了解的人们来说都是有一定帮助的,尤其是商家或者是每一位经营者。所以想要进行详细了解,大家都看看吧。

标签:欧洲VAT退税
发布日期:2019-01-24
亚马逊自发货要在欧洲申请VAT增值税号码吗

关于在欧洲站卖家在中国大陆自发货是否要VAT税号的问题,下面小编给大家举个例子说明一下,卖家国内直发给欧盟终端客户并没有超出销售额度,是不需要进行注册VAT税号交税(卖家要出示包裹单和报关证明)。但如果你以前使用过欧洲的仓储或你以前有相关的VAT税额没有缴纳,那么这种情况也是要申请VAT的。

是不是在国内自发货小包裹就不需要申请VAT了?

根据英国税务部门的相关规定,目前从中国直发(真实的直发)是不需要申请VAT税号, 但是如果您的货物是从欧洲其他国家发往英国,12个月内销量累计达到7万英镑时候,也是必须要申请真实有效的VAT税务,否则就会被禁止继续在英国站点销售。

欧洲申请VAT增值税号码

欧盟对于目前来自中国的发货明确的法律标准

一.中国直发的小包裹22欧元以下不用缴关税和增值税;

二.22到150欧元需要报关,但是不缴关税,缴进口增值税(低于5欧元则免除缴纳);

三.150欧元以上货值,严格来说都要报关并缴纳关税和进口增值税。

卖家国内直发给欧盟终端客户,肯定不需要交税(卖家要出示包裹单和报关证明),卖家在国内发小包裹,但是国内货代集中发货到欧盟某一国家,再分发给欧洲终端客户,这个情况卖家相当于最后发货地在欧盟,仍然需要交税(有些文章仅片面讨论的只是这一部分需要交税,是不完整的),如何认定这些包裹单发票,以及卖家或者货代是否能够有效出具,才是是否交税的关键。

以上就是关于自发货要VAT税号吗问题的解答,如果您在VAT注册、申报及税务方面有什么不懂的地方可以联系我们,税务专员能给您提供专业的咨询服务!

标签:自发货要VAT税号吗
发布日期:2019-01-03
欧洲增值税号码申请资质及条件

此前很多卖家存在像欧洲增值税税号申请条件这样疑问,公司满足哪些资质要申请VAT,还有的说VAT对某些公司存在减免情况,那么在这里统一说明。所有申请国以外的公司,即海外公司(包括中国,中国香港,等等)并不享有VAT申请减免的优惠。简而言之,即便一家再小的公司,只要该公司与欧洲某一国家有跨境交易,其货物批量进入该国并有仓储行为,该公司必须注册仓库当地国家的VAT税号。

这里有一个关键性条件,即货物进入欧洲后的仓储地点(配送始发地)。以FBA为例,FBA即亚马逊官方提供的最大规模的海外仓,其根本性质与其他海外仓毫无差别。那么,货物的存放海外仓位于哪一个国家,则必须申请该国家的VAT税号并在货物进口报关时使用,(划重点)。

同时部分卖家所疑惑的有关VAT申请减免条件,注意这个减免只针对该国注册公司。比如英国公司享有一年85000欧元的贸易额减免,即该英国公司一年进出口贸易额如不超过85000欧元,可享受相关减免政策,但仍然要如实申报,否则税务机构无法确认减免金额。 所以,现在大家清楚啦,所有该国以外的公司,海外仓在哪里,发货从哪里出发,就要申请相应国家的VAT。

欧洲增值税税号申请条件

收到VAT税号后,需要注意哪些事项?

1、收到VAT税号后,需要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国销售商业发票需要备注的销售税号。

2、在VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI号码是否生效;

3、EORI号码为欧盟进口清关必须要有的清关号码。

在跟多名卖家交流的过程中,许多卖家就一直在问,我要不要不注册欧洲VAT?我一次次耐心地跟他们说,用了欧盟仓库,你就必须注册当地VAT,这个你一定要知道,就现在的欧盟政策而言,这也可算是定理。

标签:欧洲增值税号码申请
发布日期:2019-01-02
欧洲VAT增值税政策详细细节分析

作为在欧洲做跨境贸易的卖家,小编觉得多多少少了解一下欧洲VAT政策还是相当有必要的,今天就欧洲8个国家的VAT政策分析一下,其中包括各国的VAT税号申请条件,延迟申请处罚,延迟申报处罚,远距离销售限制等等此前卖家并未注意到的细节。

1、申请不再免减

所有申请国以外的公司,即海外公司(包括中国,中国香港,等等)并不享有VAT申请减免的优惠。

2、延迟申请申报处罚

即延迟申请VAT可能造成税务局对未缴纳VAT的部分进行的追讨。延迟申报会根据情况进行处罚,及时进行申报是公司的义务和责任。

3、远距离销售限制(Distance selling limit)

VAT号码各个国家并不通用,只是某些情况下可以暂时性共用–即在该国家的年销售额不超过该国销售限额,则可保持原有VAT号码进行申报。否则,公司应同时持有仓储/发货国与目的国两国的VAT税号,并用目的国VAT税号申报在目的国的交易额。


欧洲五国VAT政策汇总


为什么很多卖家明知道可以自注册,还是找我们代理申请,因为:1自己在网站上注册,要越狱,网络不稳定,2自己注册没有站点,清关会比较麻烦,3不熟系过外的税法知识,一旦出现问题无法快速专业的解决。

4.申请欧洲vat通常需要将准备好的资料上交到当地税局,不过资料是要翻译成当地国家的文字,并且在中国公证处进行公证,会比较麻烦,所以一般不建议自己申报。

5.申报有期限限制,没有专人在国外,容易错过,后期补报很有哦可能要去到当地的税务局,还要交罚金。  (推荐阅读:欧盟五国VAT申请费用

而找我们这种在欧洲本土事务所,有代理权的机构,因为鼎卖在这欧盟都有站点以及税法团队,一旦出现了什么税法纠纷,都可以在第一时间替您解决,这样可以省去不必要的麻烦,让您后顾无忧。

标签:欧洲VAT政策
发布日期:2019-01-02
欧盟税务局的VAT审查机制问题解答

相信大部分欧洲站的卖家都收到过VAT审查邮件吧,因为欧盟税务局要求每个卖家必须按欧洲各个国家的规定来相对应的注册VAT税号,但是有不少卖家依然被税局查账,面临补税和罚款有的可能账号被封的危险,那这是怎么回事呢?下面给大家解答一下,顺便介绍一下欧洲VAT的审查机制。

原因一:一个电商平台注册了多个账户并使用同一个VAT税号,如果是这种情况很容易会引起税局审查的。

原因二:VAT税号是由没有资质的税务代理。由于这种代理商帮卖家注册了VAT,但对后期申报事情不操心,不是乱申报就是不按时申报。这样的话也会引起VAT审查的。

原因三:不符合申报条件,强制进行零申报是会带来审查的。


欧盟税务局的VAT审查机制问题解答


原因四:注册VAT地址不正常!很多卖家都不怎么关心自己VAT的注册地址问题——只要VAT号申请下来就可以了。如果VAT注册地址不正常也是会引起审查的。

对于亚马逊卖家而言,若想在其他国家做生意,VAT就是绕不开的话题。许多卖家收到亚马逊的邮件:若不在规定时间内上传VAT,平台账号将被封!这一则看似恐吓的通知,一直在被执行。今年上半年,一夜之间上万个卖家账号被关闭,并不间断的有卖家账号被封的消息传出。

面对欧盟税务局的VAT审查,卖家应该怎么办

建议大家不要请中国的会计师处理VAT审查问题,因为这样聘请专业的会计师进行处理VAT税号情况则需要面临两个问题:聘请成本以及会计师对海外税收政策是否了解。你还不如委托鼎卖这样的服务商代办VAT税号以及增值税申报,不但可以帮助卖家解决VAT的烦恼,还有完善的售后服务,能帮助其节约运营成本。

相信大部分欧洲站的卖家都收到过VAT审查邮件吧,因为欧盟税务局要求每个卖家必须按欧洲各个国家的规定来相对应的注册VAT税号,但是有不少卖家依然被税局查账,面临补税和罚款有的可能账号被封的危险,那这是怎么回事呢?下面给大家解答一下,顺便介绍一下欧洲VAT的审查机制。

原因一:一个电商平台注册了多个账户并使用同一个VAT税号,如果是这种情况很容易会引起税局审查的。

原因二:VAT税号是由没有资质的税务代理。由于这种代理商帮卖家注册了VAT,但对后期申报事情不操心,不是乱申报就是不按时申报。这样的话也会引起VAT审查的。

原因三:不符合0申报条件,强制进行VAT0申报是会带来审查的。

原因四:注册VAT地址不正常!很多卖家都不怎么关心自己VAT的注册地址问题——只要VAT号申请下来就可以了。如果VAT注册地址不正常也是会引起审查的。

对于亚马逊卖家而言,若想在其他国家做生意,VAT就是绕不开的话题。许多卖家收到亚马逊的邮件:若不在规定时间内上传VAT,平台账号将被封!这一则看似恐吓的通知,一直在被执行。今年上半年,一夜之间上万个卖家账号被关闭,并不间断的有卖家账号被封的消息传出。(推荐阅读:欧盟VAT注册所需材料


面对欧盟税务局的VAT审查,卖家应该怎么办

建议大家不要请中国的会计师处理VAT审查问题,因为这样聘请专业的会计师进行处理VAT税号情况则需要面临两个问题:聘请成本以及会计师对海外税收政策是否了解。你还不如委托鼎卖这样的服务商代办VAT税号以及增值税申报,不但可以帮助卖家解决VAT的烦恼,还有完善的售后服务,能帮助其节约运营成本。

标签:VAT审查
发布日期:2019-01-02
开具欧洲增值税发票,需要填哪些信息?

在许多欧洲国家/地区,买家都要求开具增值税发票。您发货的国家/地区和买家所在国家/地区的增值税法规可能会要求您提供增值税发票,而买家的期望通常会超过法律的规定。例如,在德国和意大利,就高价值商品,买家一般期望卖家开具发票。在以下表格中,你可以看到UK/DE/FR/IT等四个国家对于发票应当包含信息的要求。


开英国增值税发票需要填写的信息

1.基于一个或多个系列的一个序列号,用于识别唯一文档;

2.缴纳时间(起税日期) ;

3.文档签发日期(不同于缴纳时间) ;

4.您的姓名、地址和增值税注册编号,您可以开具商业名称下的发票,但是您的法定姓名和地址详细信息必须包含在文档中;

5.接收商品或服务的个人(消费者)姓名和地址、足以确定所提供商品或服务的描述;

6.对于每项描述,包含商品数量或服务范围,以及增值税税率和缴纳金额,不包括増值税(以任何货币表示)

7.缴纳总额,不包括增值税(以任何货币表示),8.所提供的任何现金折扣率,9.应征的增值税总金额(以英镑表示),10.商品价格,11.任何零税率或免征理由。


欧洲增值税发票模板


开欧洲增值税发票需要填写的信息

1.供应商的名称和地址、2接收人的名称和地址;

3.发票发行日期、4发票编号(顺序编号) ;

5.供应商和客户的一般税号( Steuernummer)或增值税号( Ust-idnr),只要后者是已增值税登记;

6.所提供的商品或服务的数量和商业描述、供应日期(至少历月)和预付款的收到日期(如果知道的话) ;

7.对价(不包括增值税的金额),分为标准和藏价以及豁免用品、8价格下降 ;

9.适用增值税率的增值税金额,或者如果适用豁免,则提供免除代价的参考(例如在共同体或货物出口供应的情况下)。》》》推荐阅读:欧洲税收制度

以上就是开欧洲增值税发票填哪些信息的全部内容,小编觉得对亚马逊欧洲站卖家来说开增值税发票是件小事,好像也并没有想象中这么复杂,不是吗?好了,现在继续你的欧洲大卖之路吧!

标签:欧洲增值税发票
发布日期:2019-01-01
EORI是什么,EORI号码查询流程是怎样的

做跨境贸易的企业在往欧洲销售商品的时候需要用到两种号码,一是EORI号码,二是VAT税号。这两个号码多可以通过欧盟税务网站查询到的,当你通过代理服务商申请EORI号码完成后,也可以让他们帮你验证一下EORI号码是否有效。

EORI号码是什么?

EORI的英文全称为Economic Operators Registration and Identification,即欧盟的经济运营商注册识别号。EORI No. 是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口业务的企业或个人必备的一个登记号。只要在企业或个人所属国海关登记获得该号码,在全欧盟所有国家通用。该编号是欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一标识号,一国注册全欧盟通用。


欧洲eori号码详解


欧盟EORI号码查询流程

1.我们在注册VAT的同时,会免费帮您注册EORI号。您的EORI号通常是GB+VAT号+000,您可以登录网址http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en,然后您可以输入EORI编号并单击“验证”来启动验证请求输入EORI号查询有效性。

2.欧盟EORI号码一般会比VAT税号晚2天,如果2天后查询仍然无效,可能是税务局系统问题,请尽快与我们联系,我们会为您免费激活。

在欧盟经商的跨境卖家,这张像通行证一样的欧盟EORI登记号作用不可小窥。在处理进口税退税时,就必须要向当地海关提交此EORI号码,企业或个人在自己的货物到达欧盟国家任何海关或离开海关之前也需要向海关提供该企业或个人的EORI号码进行申报。 (推荐阅读:欧盟税务新规则

企业从非欧盟国家进口物资,在向欧盟海关做申报时也需要提供EORI号码,甚至当企业或个人需要从欧盟之外的国家引进机械设备等等物品时,也需要提供该号码,即使该企业或个人平时并不从事进/出口业务,并且欧盟各国海关之间进行商品流动信息交换时也需要此号码。

标签:eori查询,eori号码是什么
发布日期:2019-01-01
2019年欧洲各国VAT税率规则变化

今天跟大家聊一聊欧洲VAT税率问题,相信大部分在做欧洲站的卖家对这个话题感兴趣,欧洲每个国家VAT税率规则是各不相同的,目前欧洲站由英国、德国、法国、西班牙和意大利五个站点组成的。下面就这五个站点的VAT税率详细讲解一下。


英国VAT税率

2011年1月4日英国VAT标准税率从17.5%增加到20%。但有些东西可以免征增值税,例如邮票,金融和财产交易,企业收取的VAT税率取决于他们的商品和服务。英国VAT增值税有三种税率: 标准税率(Standard)、减税税率(Reduced rate),以及零税率。

英国VAT税率表


德国VAT税率

德国VAT标准税率为19%,略低于欧洲平均水平。减少7%的税率适用于某些消费品和日常服务(如食品,报纸,当地公共交通和酒店住宿)。某些服务(如银行和医疗服务或社区工作)完全免征增值税。

德国VAT税率表



法国VAT税率

虽然法国遵循欧盟关于VAT增值税法规的规定,但仍然是自由设定自己的标准(上限)VAT税率。唯一的附带条件是它超过15%。在法国注册的商品或服务增值税的供应商必须收取相应的VAT税率,并通过增值税填写收取向法国税务机关支付的税款:请参阅法国VAT税率表。

法国VAT税率表



西班牙VAT税率

西班牙VAT税率表


意大利VAT税率

意大利VAT税率表

欧洲增值税(VAT)是对消费者支出的征税。亚马逊平台提供的大多数商品和服务均需缴纳增值税。从欧盟(EU)以外出口到欧盟的货物也需缴纳增值税,海关在货物进入国家时收取此费用。

标签:欧洲VAT税率,英国VAT税率
发布日期:2018-12-20
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