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英国VAT申报

鼎卖不仅提供英国VAT申报攻略,解决亚马逊卖家的增值税报税问题,而且还提供英国VAT申报代理服务。在英国做跨境贸易的商家需要在VAT税号成功注册下来后的一个月内,需要立即联系税务顾问提交相关申报信息,完成英国VAT的季度申报以及缴纳相关税额。
在前几年跨境电商红利期时,很多英国站卖家多没有意识要进行英国VAT申报,全球各大电商平台大多数是零税金,但是这种福利似乎很快就会成为过去式了,而且这几年在英国税务局大规模严查没有进行英国VAT申报的卖家取得一定效果、各大电子商务发达的国家开始意识到这一点。像美国、日本、甚至我们中国多已经开始出台相关政策向线上零售征税,在这种大环境下投机取巧必然冒着巨大损失和风险。所以建议想长久发展并已经注册好VAT税号的卖家还是准备好资料按法规进行英国VAT申报。

英国VAT申报价格

  • 英国VAT
    英国VAT
    英国VAT申报/年
    时效 1-3个工作日
    服务卖家 11186人
    申报次数:一年四次季度申报
    ¥1

英国VAT申报资料

填写零申报委托说明书、签名、提供扫描件  填写零申报委托说明书、签名、提供扫描件
提供电商平台下载的当期所有销售数据  提供电商平台下载的当期所有销售数据
提供税金单(必须是用商家自己的VAT名称)  提供税金单(必须是用商家自己的VAT名称)
鼎卖根据上述资料填写申报表格,商家确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件  鼎卖根据上述资料填写申报表格,商家确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件

英国VAT申报流程

VAT申报流程:步骤一:登陆商品销售国税务局官网,点击红框内的按钮;步骤二:点击红框按钮(申报期);步骤三:准确录入红框内信息;步骤四:进入此界面(报税总清单);步骤五:提交后,状态更新;步骤六:点击红框按钮,进入缴税页面(若无需缴税则不用进行后续操作);步骤七:点击红框按钮,支付应缴纳VAT税款;步骤八:点击红框按钮,选择支付“VAT”;步骤九:选择支付方式及支付VAT税款;关于支付途径,国内信用卡一般不能直接在支付税务网站使用,P卡和WF卡都可以支付,和他们客服联系,他们会提供详细流程。

服务保障

VAT服务保障:根据客户提供的数据,合规避税; 专业的服务团队+VAT税务顾问团,量身定制税务解决方案; ACA资深会员,专业海外税务团队; 签订数据保密协议,保护数据安全。
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英国VAT常见问题

英国VAT申报相关问题
  英国VAT能否在德国和法国进行清关
  

首先要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但使用英国VAT在德国和法国清关的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!还有卖家配合税务基础也需要缓冲期,所以可以先注册英国的VAT。这也是目前经济的做法。

通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.远距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。如非在英国经营业务,或者没把商品销售到英国那是不需要交税的,可完全免税。我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本? 申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.一般都是写网络销售或电子商务销售。

目前Ebay和Amazon等跨境平台政策是要求卖家进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到HMRC包括货物查封、向eBay或者Amazon举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。(当然,这个还是要看税务的检查力度,但是随着ebay的要求以及Amazon卖家的反馈看,应该是迫在眉睫了。走向正规,长久的路上逃税是不现实的。)

  英国VAT增值税减税和低税率标准品类清单
  要知道英国的VAT增值税计算是非常复杂的,那么这些税率的使用都有些什么要求?都有哪些需要考虑的因素呢?首先, 需要考虑是否适用英国vat低税率标准,可以从以下六大方面进行考虑。
1.谁提供以及购买物品;
2.物品提供的所在地;
3.物品是如何呈现的;
4.物品或服务的本质;
5.是否可以提供必要的证明;
6.是否有提供相关联的其他物品或者服务;
接下来我们就简单地说一说卖家朋友们符合英国VAT低税率标准的品类。注意一下,为了区别eBay刊登的分类,下面这些分类指的都是常规意义上的物品类别,而不是eBay刊登类别哦。


一.婴幼儿衣物以及儿童衣物、足部用品
你得先知道,这个税率使用可不是你想用就能用的哦,请首先看看自己卖的物品是否符合下述四大要求:
所售物品必须是符合HMRC相关税率定义的“衣物”或“足部用品”;
所售物品不能是皮毛制品;
所售物品必须是专为儿童设计;
所售物品必须仅供儿童使用;
简单说来, “衣物”的定义也包含例如帽子,背带,围巾等。 衣物不包含某些服装上的附件物品,例如纽扣、拉链、也不包含暖耳套等小杂物。
“婴幼儿衣物”在“衣物”的 大范畴内,同时也有其自身的定义。 除开大部分婴幼儿的服装外, 也包含某些配饰,例如软帽、毛线鞋,等物品。某些特殊的不是衣物的婴幼儿使用物品,也适用于“婴幼儿衣物”这个品类的税率哦,例如:婴幼儿专用尿片(包含一次性使用的,以及可多次使用的)、婴幼儿披肩、婴幼儿睡衣等。某些婴幼儿使用的物品却不适用于“婴幼儿衣物”品类的税率, 例如,一次性的成卷的尿不湿(一次撕下一片使用),母婴共用的披巾等。
“足部用品”又指的是什么呢?简单来说,靴子、鞋子、凉鞋、鞋带、鞋垫等鞋都属于足部物品。某些特殊功能的鞋子,例如溜冰鞋也属于该分类。
如何判定你的商品是否属于“皮毛制品”呢?一般来说,如果所售的物品一部分是皮毛或者全部是皮毛制成,就不能用零税率(0%)了,而必须用标准税率(20%)了。


二.安全保护用品
车用儿童安全座椅、安全垫子,税率5%;
自行车安全帽(CE认证),税率0%;
符合安全标准的摩托车安全帽,税率0%;
工业用途的保护靴以及安全帽,税率0%;
卖这些物品的小伙伴们,先不要兴奋。 毕竟税率是一个非常严肃复杂的问题,HMRC也给出了这些物品的适用范围、相关要求和指导文件。
首先,上述物品在英国以及欧盟内的销售,都有其对应标准。一般来说,有欧盟标准(EN)以及对应的英国(BN)标准。 下面是干货时间,我们看看各物品的适用标准,以及对应的标记吧。

英国VAT低税和零税率品类清单汇总

  英国VAT税号的申报周期是怎样的
  英国VAT申报分为两个阶段,对于非英国注册商业机构或个人申请的英国VAT号码,我们可以提供代理申报服务。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
1. 第一个申报期
商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。
2. 后续申报期
第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样, 则不同商家有不同的申报期, 与自然季度概念不一致。每个VAT税号每3 个月需要向英国的税务部门(HMRC)进行一次当季度进口和销售情况的申报,结算当季度该VAT 下的所有进口税(IMPORT VAT)和销售税(SALES VAT)。季度申报VAT=销售税- 进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税, 反之则退返超出的进口税。
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英国VAT相关专题

VAT资讯

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1.法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏
2019-03-15

亚马逊卖家提问:法国vat税号注册和申报工作怎么搞?可以同时进行吗?解答:不行的,因为法国vat注册成功后才能进行法国vat申报的工作。并且法国vat税号需要通过五个步骤,大约要一个半月时间才能申请下来。

法国作为一个税收制度非常完备的国家,近段时间法国政府对跨境电商的VAT增值税规范管理将迟早进入强制化阶段。据了解,2017年4月、6月、9月都陆续有亚马逊卖家收到平台的提醒,要求注册法国VAT并上传平台,足以说明法国政府已将该计划列入日程。为防止跨境电商被封锁账号,冻结账户或者罚款等风险,电商需要未雨绸缪,尽早申请法国VAT号,尽可能避开强制申报时期的申请高峰,以保证业务不受政策影响,顺利过渡。


哪些卖家需要申请法国VAT
需要申请法国VAT的商家,如果注册登陆了法国电商平台(比如法国亚马逊和ebay)进行销售,以下几种情况必须申请法国增值税:
1. 如果您是中国注册公司,在法国有海外仓库,销售的货物从海外发到法国仓库,再从该仓库销售到任何欧盟国家,则须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
2. 如果是中国注册公司,同时使用亚马逊FBA(亚马逊仓储和代发货服务),货物从海外发送到亚马逊在法国的仓库中储存销售,其中包括从其他欧洲国家仓库转运到法国仓储的情况,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
3. 如果您在欧洲其他国家注册公司,您将产品存放在法国仓库,或者您将货物仓储在法国以外的欧洲国家,比如德国、英国,然后将货物直接发送给法国的最终消费者。按照法国远距离销售的增值税规定,如果销售额超过35,000欧元,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报。

法国VAT税率及申报特点
法国1954年开始实施增值税,后来迅速风靡欧洲,现在欧盟的28个成员国都征收增值税了,这也是加入欧盟的前提条件,而且标准税率不得低于15%,目前法国的税率为20%。中国企业在申请法国增值税税号时需要委托法国当地税务负责人进行增值税号申请审核及每月申报工作。


法国VAT税号格式


法国VAT注册资料
1.营业执照+法文翻译公证件;
2.公司法人护照/身份证扫描件;
3.中国注册公司在法国业务范围描述;
4.公司股东结构图(由鼎卖咨询协助完成);
5.法人签名盖章的税务代表委托书(由鼎卖提供);
6.法人住址证明(如水电费单据);

7.国际汇款银行账户信息(需要和公司名称一致)。


法国VAT注册流程及时间
1.申请方与鼎卖签署委托申请协议;
2.提供所需材料并填写资料信息对接表;
3. 会计师向税务部门申请税务负责人委托资质;
4.会计师递交企业申请资料
5.申请后约8-20周后-申请方获得法国VAT税号。

法国VAT后续申报服务,不用担心,鼎卖跨境税务服务平台联合法国本土会计师事务所,为中国跨境电商卖家提供法国VAT税号注册和后续法国VAT申报服务,为您提供全中文对接服务,确保客户清晰了解法国VAT申报政策,按时按规定申报,避免海外经营的政策及财务风险。
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