关键词:

服务时间:24小时

400-8822-819

您当前位置: 首页 >  常见问题
  • VAT注册
  • VAT申报
  • 欧洲VAT
最新问答
  •   什么是远程销售?
      远程销售(Distance Selling),指的是商家将储存在一个欧盟国家的商品运输并销售到位于欧盟另一个国家的个人消费者。根据欧盟相关规定,如果商家从一个欧盟国家运送到另一个欧盟国家的商品销售额超出了该国家(个人消费者所在国)的远程销售起征点,则商家必须在个人消费者所在国进行增值税(VAT)注册。商家有责任在该国家申报和缴纳增值税(VAT)。
    欧洲主要国家的远程销售增值税(VAT)起征点如下:
    • 国家
      远程销售增值税起征点
      国家货币 欧元等值
      英国 £70,000 €89,493
      德国 €100,000 €100,000
      法国 €35,000 €35,000
      意大利 €35,000 €35,000
      西班牙 €35,000 €35,000
  •   只要在欧洲销售,就一定要VAT吗?
      德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat税号,其他国家只要有库存就要注册 ,或者远程销售超过限额
  •   英国VAT能否在德国和法国进行清关
      首先要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但使用英国VAT在德国和法国清关的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!还有卖家配合税务基础也需要缓冲期,所以可以先注册英国的VAT。这也是目前经济的做法。
    通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.远距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。如非在英国经营业务,或者没把商品销售到英国那是不需要交税的,可完全免税。我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本?
    申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.一般都是写网络销售或电子商务销售。
    目前Ebay和Amazon等跨境平台政策是要求卖家进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到HMRC包括货物查封、向eBay或者Amazon举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。(当然,这个还是要看税务的检查力度,但是随着ebay的要求以及Amazon卖家的反馈看,应该是迫在眉睫了。走向正规,长久的路上逃税是不现实的。)
  •   亚马逊欧洲站如何降低vat税务成本
      其实很多亚马逊欧洲站卖家都知道欧洲站的竞争没有美国站那么激烈,但相对而言还是不容易做出成绩,在德国站开始严查以后,更是有很多中国卖家退出了欧洲站,因为在VAT税法正规以后,很多卖家表示价格只能不得已升高,否则成本就hold不住。

    那么如何降低VAT税务成本呢?

    实际上很多卖家没有意识到通过自己的VAT税号交税,抵扣完之后也可以节省不少税务成本。除了低申报和零申报这种冒险的做法,其实可以在合理范围内有效降低税务成本:

    1、及时申报;
    税务申报的截止日期前就及时申报,这一点十分重要,不准时申报需要付一笔滞纳金也是增加税务成本;
    2、数据合规;

    很多卖家不知道除了进口VAT可以抵扣,亚马逊后台一些广告费用也是可以抵扣的,只要在VAT税率不为零的情况下,卖家其实可以做一些合理的税务抵扣;

    3、甄别申报范围;

    少交冤枉税,有的卖家是有多国税号的,一定要告知税务代理,避免多国重复缴税的情况发生。    (推荐阅读:英国VAT低申报操作流程)
  •   如何获得亚马逊销售的欧盟VAT增值税号码?
      

    作为在亚马逊销售商品的卖您可能需要获得外国欧盟VAT增值税号码,因为您已超过增值税距离销售登记门槛,或者因为您在亚马逊的一个外国仓库存放货物。

    对于消费者来说,目前没有针对商品销售商的单一欧盟vat增值税号的概念。自2015年初以来,对于向消费者销售电子服务有一个早期阶段的实验。这可能会在未来某个时候传播到商品。

    税务机关要求什么?

    在欧盟的每个国家/地区都有申请当地增值税号的具体要求。

    通常这将包括:公司组建文件,居民国家增值税登记证明(或非欧盟卖家的应税状况),您在本国销售计划的大纲,包括预算,销售合同的证据证明您是真正的交易者,公司签署人的身份证明,税务机关将提供VAT增值税号码申请表供您填写。这申请表几乎多是使用当地语言。

    你可以在网站上直接与我们税务代表取得联系,了解增值税号申请的国家/地区详情。(推荐阅读:欧盟各国VAT税率规则

  •   欧洲各国的VAT政策收紧卖家需要注意什么
      

    对于欧洲各国的VAT政策收紧,以下几个问题卖家需要关注:1.不注册和申报VAT可能带来哪些影响?答:(1)可能会触发你欧洲其他站点的VAT审核等情况; (2)产品将被限制,无法入库;

    (3)销售权限将被移除;

    (4)账户资金可能被冻结。

    2.因欧洲VAT政策被关店,账户里的钱和货怎么办?

    一般来说,90天之后自动回款到你账户。中途会把你的其他仓储费用,月租等等追加到扣费里面,剩余的是你的。不过也要看情况,有的卖家被封后,严重的话,可能钱货两空。

    3.欧洲各国远程销售额分别是多少?

    远程销售额,通常指的是一个自然年内累积欧盟内跨国销售额的额度;如果在一个欧盟国家内只有远程销售,又不想注册该国的 VAT,卖家应注意控制或分流该国一个自然年内的销售额,确保其低于限额。

    以下是欧洲各国最低远程销售额:

    (1)英国远程销售额 :70000英镑;

    (2)德国远程销售额:100000 欧元;

    (3)法国远程销售额:35000 欧元;

    (4)意大利远程销售额:35000 欧元;

    (5)西班牙远程销售额:35000 欧元;

    (6)捷克远程销售额:1140000 欧元;

    (7)波兰远程销售额:160000 欧元;

    关于VAT 状态及具体信息,卖家也可以通过下面这个网站进行查询:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

  •   英国VAT增值税减税和低税率标准品类清单
      要知道英国的VAT增值税计算是非常复杂的,那么这些税率的使用都有些什么要求?都有哪些需要考虑的因素呢?首先, 需要考虑是否适用英国vat低税率标准,可以从以下六大方面进行考虑。
    1.谁提供以及购买物品;
    2.物品提供的所在地;
    3.物品是如何呈现的;
    4.物品或服务的本质;
    5.是否可以提供必要的证明;
    6.是否有提供相关联的其他物品或者服务;
    接下来我们就简单地说一说卖家朋友们符合英国VAT低税率标准的品类。注意一下,为了区别eBay刊登的分类,下面这些分类指的都是常规意义上的物品类别,而不是eBay刊登类别哦。


    一.婴幼儿衣物以及儿童衣物、足部用品
    你得先知道,这个税率使用可不是你想用就能用的哦,请首先看看自己卖的物品是否符合下述四大要求:
    所售物品必须是符合HMRC相关税率定义的“衣物”或“足部用品”;
    所售物品不能是皮毛制品;
    所售物品必须是专为儿童设计;
    所售物品必须仅供儿童使用;
    简单说来, “衣物”的定义也包含例如帽子,背带,围巾等。 衣物不包含某些服装上的附件物品,例如纽扣、拉链、也不包含暖耳套等小杂物。
    “婴幼儿衣物”在“衣物”的 大范畴内,同时也有其自身的定义。 除开大部分婴幼儿的服装外, 也包含某些配饰,例如软帽、毛线鞋,等物品。某些特殊的不是衣物的婴幼儿使用物品,也适用于“婴幼儿衣物”这个品类的税率哦,例如:婴幼儿专用尿片(包含一次性使用的,以及可多次使用的)、婴幼儿披肩、婴幼儿睡衣等。某些婴幼儿使用的物品却不适用于“婴幼儿衣物”品类的税率, 例如,一次性的成卷的尿不湿(一次撕下一片使用),母婴共用的披巾等。
    “足部用品”又指的是什么呢?简单来说,靴子、鞋子、凉鞋、鞋带、鞋垫等鞋都属于足部物品。某些特殊功能的鞋子,例如溜冰鞋也属于该分类。
    如何判定你的商品是否属于“皮毛制品”呢?一般来说,如果所售的物品一部分是皮毛或者全部是皮毛制成,就不能用零税率(0%)了,而必须用标准税率(20%)了。


    二.安全保护用品
    车用儿童安全座椅、安全垫子,税率5%;
    自行车安全帽(CE认证),税率0%;
    符合安全标准的摩托车安全帽,税率0%;
    工业用途的保护靴以及安全帽,税率0%;
    卖这些物品的小伙伴们,先不要兴奋。 毕竟税率是一个非常严肃复杂的问题,HMRC也给出了这些物品的适用范围、相关要求和指导文件。
    首先,上述物品在英国以及欧盟内的销售,都有其对应标准。一般来说,有欧盟标准(EN)以及对应的英国(BN)标准。 下面是干货时间,我们看看各物品的适用标准,以及对应的标记吧。

    英国VAT低税和零税率品类清单汇总

  •   在欧盟是否注册一个国家的VAT税号就可以了?
      关于在欧盟做跨境贸易是否可以注册一个税号,这个是一个比较复杂的问题,根据销售额来定的。一般五国用一个VAT说明您亚马逊做的一般。新手卖家建议优先注册英国VAT,在远程销售额范围内是可以只要一个VAT的。
    英国远程销售计划(一年):7万英镑;
    德国远程销售计划(一年):10万欧;
    法国远程销售计划(一年):3.5万欧;
    意大利远程销售计划(一年):3.5万欧;
    西班牙远程销售计划(一年):3.5万欧;
    新手卖家这个远程销售额够用了,不够了您也差不多发财了不会在乎注册VAT的。
  •   亚马逊欧洲VAT税务政策法规是怎样的
      在欧洲,每个成员国的VAT增值税政策都差不多。但是,实际的VAT税率会因不同的地域而异。举个例子,对于卢森堡的增值税是17%,而匈牙利的却高达27%,非欧洲本土国家进口的产品需要遵守它的增值税法规,根据欧洲各国不同来进行收取增值税。
    例如,如果卖家正在向法国进行进口贸易,则应该向法国申请VAT税率。根据欧洲VAT法律规定,卖家必须在他要进口产品的国家或者是地区注册当地的VAT税号,并且根据税率对该国家支付相应的增值税。此外,欧洲的大多数国家,客户希望卖家提供VAT发票和他们的订单。在德国和意大利,买家购买贵重物品时,经常会索取VAT发票。还有一种情况是,如果买家将购买作为业务费用,他们将需要发票来向政府申请增值税。
  •   亚马逊欧洲站卖家在后台绑定VAT税号,销售价格会受影响吗?
      关于在亚马逊卖家后台填入税号,是否会影响销售价格这个问题,咨询亚马逊客服,客服说我们后台没填VAT号,就是亚马逊在帮忙代缴VAT税,我们付给亚马逊的不是只有平台佣金和一些FBA杂费吗?如果是代缴的,是在哪里可以看到代缴的这部分税?比例是多少? 注册了税号之后,你就是合法公民了,对价格没有影响,只是您需要缴税了,如果没有足额缴纳被查到了会被追缴,价格的事情根据您实际运营,不要做亏本生意就可以了。现在要自己注册VAT了,所以您需要找个合适的机构帮您做VAT申报。
  • 1
  • 2
  • >
  • 尾页
  • VAT服务
  • 英国VAT
  • 德国VAT
  • 法国VAT
  • 西班牙VAT
  • 意大利VAT
  • 热门问答
  •   如何注册英国增值税(VAT)?
      您可以通过英国税务机关(HMRC)的相关网站 完成申请。填写完相关信息后, 英国税务机关(HMRC)会给您创建一个增值税(VAT)网上账户(有时也称作Government Gateway account)。
    您也可以委任第三方代理服务商(鼎卖网:微信15814464577)申请增值税(VAT)号。
  •   我需要注册英国增值税(VAT)吗?
      根据英国税务机关(HMRC)的相关规定,对于海外卖家(Overseas Seller),如果商品仓储在英国,并运输和销售给英国买家,就需要注册增值税(VAT)。海外卖家(Overseas Seller)指的是在英国境内储存并向英国消费者销售商品,且在英国没有企业实体的经营者。 因此,对于海外卖家(Overseas Seller),只要您将货物储存在英国并销售给英国买家,无论您的销售额是多少,您都需要立刻注册增值税(VAT),并按时申报和缴纳增值税(VAT)。
    根据欧盟远程销售法规的相关要求,如果您的物品所在地在欧盟境内除英国外的其他任一或多个国家[1. 您应已在物品所在地注册增值税(VAT)。],当销售给英国的个人消费者的年销售额超过70,000英镑,则您也需要注册英国增值税号(VAT号),并按时申报和缴纳相关的英国增值税(VAT)。
  •   只要在欧洲销售,就一定要VAT吗?
      德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat税号,其他国家只要有库存就要注册 ,或者远程销售超过限额