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英国VAT注册

目前英国VAT注册政策:只要卖家通过电商平台销售东西给英国消费者超出额度,都应进行英国VAT注册。并要求各大平台完全配合欧洲当地国的税务和海关总署督促卖家申请英国VAT,所以ebay和Amazon官方可能不会针对税务给各位卖家详细的解释。针对没有提交英国VAT税号的卖家们,会直接采取各种强制措施(销售被调查、产品下架、账号审核、账号冻结等)。
第二清关安全无忧,为什么要注册自己的英国VAT税号进行清关,1.货代的税号帮很多客户走货,不太安全,被查到了货物被扣,2.自己的税号下有进项有销项比较合理,3.如果您的年销售额远大于23万英镑,后期报税只能选用20%的税率,这样前期用自己税号清关的进口VAT可以抵扣。

英国VAT注册价格

  • 英国VAT
    英国VAT
    英国VAT申请
    时效 10-20个工作日
    服务卖家 11028人
    英国VAT税号+一年四季度申报+欧盟EORI号码
    ¥1

英国VAT注册资料

身份证签名复印件  身份证签名复印件
本人地址证明, 请提供含本人名字和地址的银行账单、税单、水电账单(任选其一即可)  本人地址证明, 请提供含本人名字和地址的银行账单、税单、水电账单(任选其一即可)
至少提供以下任意两项的签名扫描件(可不需彩印):护照,户口本(本人页),驾驶证,结婚证,房产证,未婚证,出生证明,房屋租合同  至少提供以下任意两项的签名扫描件(可不需彩印):护照,户口本(本人页),驾驶证,结婚证,房产证,未婚证,出生证明,房屋租合同
公司法人的身份证签名复印件  公司法人的身份证签名复印件
公司营业执照签名复印件(香港公司为注册登记书)  公司营业执照签名复印件(香港公司为注册登记书)
有效的法人地址证明, 请提供含法人名字和地址的银行账单、税单、水电账单(任选其一即可)  有效的法人地址证明, 请提供含法人名字和地址的银行账单、税单、水电账单(任选其一即可)
请法人至少提供以下任意两项的签名扫描件(可不需彩印):护照,户口本(本人页),驾驶证,结婚证,房产证,未婚证,出生证明,房屋租合同  请法人至少提供以下任意两项的签名扫描件(可不需彩印):护照,户口本(本人页),驾驶证,结婚证,房产证,未婚证,出生证明,房屋租合同

英国VAT注册流程

VAT注册流程:第一步卖家提供VAT注册资料(清晰照片)并填写VAT申请表格和委托授权书、签订税务代理合同; 第二步由鼎卖服务顾问协助你填写表格,然后转交给欧洲本土事务所; 第三步由税务局进行审核并成功注册vat税号,第四步把VAT税号进行登记,在收到税号后的一周左右进行注册EORI Number号码。第五步鼎卖将会协助卖家绑定VAT 账号,并提前通知卖家缴税日期(每季度)。
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英国VAT常见问题

英国VAT注册相关问题
  英国VAT能否在德国和法国进行清关
  

首先要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但使用英国VAT在德国和法国清关的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!还有卖家配合税务基础也需要缓冲期,所以可以先注册英国的VAT。这也是目前经济的做法。

通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.远距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。如非在英国经营业务,或者没把商品销售到英国那是不需要交税的,可完全免税。我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本? 申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.一般都是写网络销售或电子商务销售。

目前Ebay和Amazon等跨境平台政策是要求卖家进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到HMRC包括货物查封、向eBay或者Amazon举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。(当然,这个还是要看税务的检查力度,但是随着ebay的要求以及Amazon卖家的反馈看,应该是迫在眉睫了。走向正规,长久的路上逃税是不现实的。)

  英国VAT增值税减税和低税率标准品类清单
  要知道英国的VAT增值税计算是非常复杂的,那么这些税率的使用都有些什么要求?都有哪些需要考虑的因素呢?首先, 需要考虑是否适用英国vat低税率标准,可以从以下六大方面进行考虑。
1.谁提供以及购买物品;
2.物品提供的所在地;
3.物品是如何呈现的;
4.物品或服务的本质;
5.是否可以提供必要的证明;
6.是否有提供相关联的其他物品或者服务;
接下来我们就简单地说一说卖家朋友们符合英国VAT低税率标准的品类。注意一下,为了区别eBay刊登的分类,下面这些分类指的都是常规意义上的物品类别,而不是eBay刊登类别哦。


一.婴幼儿衣物以及儿童衣物、足部用品
你得先知道,这个税率使用可不是你想用就能用的哦,请首先看看自己卖的物品是否符合下述四大要求:
所售物品必须是符合HMRC相关税率定义的“衣物”或“足部用品”;
所售物品不能是皮毛制品;
所售物品必须是专为儿童设计;
所售物品必须仅供儿童使用;
简单说来, “衣物”的定义也包含例如帽子,背带,围巾等。 衣物不包含某些服装上的附件物品,例如纽扣、拉链、也不包含暖耳套等小杂物。
“婴幼儿衣物”在“衣物”的 大范畴内,同时也有其自身的定义。 除开大部分婴幼儿的服装外, 也包含某些配饰,例如软帽、毛线鞋,等物品。某些特殊的不是衣物的婴幼儿使用物品,也适用于“婴幼儿衣物”这个品类的税率哦,例如:婴幼儿专用尿片(包含一次性使用的,以及可多次使用的)、婴幼儿披肩、婴幼儿睡衣等。某些婴幼儿使用的物品却不适用于“婴幼儿衣物”品类的税率, 例如,一次性的成卷的尿不湿(一次撕下一片使用),母婴共用的披巾等。
“足部用品”又指的是什么呢?简单来说,靴子、鞋子、凉鞋、鞋带、鞋垫等鞋都属于足部物品。某些特殊功能的鞋子,例如溜冰鞋也属于该分类。
如何判定你的商品是否属于“皮毛制品”呢?一般来说,如果所售的物品一部分是皮毛或者全部是皮毛制成,就不能用零税率(0%)了,而必须用标准税率(20%)了。


二.安全保护用品
车用儿童安全座椅、安全垫子,税率5%;
自行车安全帽(CE认证),税率0%;
符合安全标准的摩托车安全帽,税率0%;
工业用途的保护靴以及安全帽,税率0%;
卖这些物品的小伙伴们,先不要兴奋。 毕竟税率是一个非常严肃复杂的问题,HMRC也给出了这些物品的适用范围、相关要求和指导文件。
首先,上述物品在英国以及欧盟内的销售,都有其对应标准。一般来说,有欧盟标准(EN)以及对应的英国(BN)标准。 下面是干货时间,我们看看各物品的适用标准,以及对应的标记吧。

英国VAT低税和零税率品类清单汇总

  VAT注册后,大概需要缴纳多少税?
  有两种方法,第一种可以咨询您的税务顾问以获得税务指导,您需要了解缴纳的VAT税款项。英国的标准VAT税额为20%(其他VAT税额为0%,特定商品的VAT税额为5%)。第二种是自己通过公式计算,公式如下:Production+shipping:5€
Amazon fees: 5
Margin: 10€
=Sales price(net): 20€
UK VAT: 20%
=Total sales price at Amazon: 20 x 1.2=24€
=4E to Government
举例:如果产品和运费总计5欧元,亚马逊的费用也是5欧元,我们要保证10欧元的盈利空间,那么通常来说我们的销售价就会算为5+5+10=20欧元。假设我们的销售地是英国,我们知道英国的税率是20%,这个时候我们的销售价还得加上税费,那就变成了20*1.2=24欧元。比20欧元多的部分就是最终政府会像我们征收的VAT税费了。
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英国VAT相关资讯

VAT资讯

  • VAT注册
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1.法国VAT注册申报怎么搞?这篇攻略值得收藏
2019-03-15

亚马逊卖家提问:法国vat税号注册和申报工作怎么搞?可以同时进行吗?解答:不行的,因为法国vat注册成功后才能进行法国vat申报的工作。并且法国vat税号需要通过五个步骤,大约要一个半月时间才能申请下来。

法国作为一个税收制度非常完备的国家,近段时间法国政府对跨境电商的VAT增值税规范管理将迟早进入强制化阶段。据了解,2017年4月、6月、9月都陆续有亚马逊卖家收到平台的提醒,要求注册法国VAT并上传平台,足以说明法国政府已将该计划列入日程。为防止跨境电商被封锁账号,冻结账户或者罚款等风险,电商需要未雨绸缪,尽早申请法国VAT号,尽可能避开强制申报时期的申请高峰,以保证业务不受政策影响,顺利过渡。


哪些卖家需要申请法国VAT
需要申请法国VAT的商家,如果注册登陆了法国电商平台(比如法国亚马逊和ebay)进行销售,以下几种情况必须申请法国增值税:
1. 如果您是中国注册公司,在法国有海外仓库,销售的货物从海外发到法国仓库,再从该仓库销售到任何欧盟国家,则须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
2. 如果是中国注册公司,同时使用亚马逊FBA(亚马逊仓储和代发货服务),货物从海外发送到亚马逊在法国的仓库中储存销售,其中包括从其他欧洲国家仓库转运到法国仓储的情况,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报;
3. 如果您在欧洲其他国家注册公司,您将产品存放在法国仓库,或者您将货物仓储在法国以外的欧洲国家,比如德国、英国,然后将货物直接发送给法国的最终消费者。按照法国远距离销售的增值税规定,如果销售额超过35,000欧元,您也必须在法国申请VAT号码并进行税务申报。

法国VAT税率及申报特点
法国1954年开始实施增值税,后来迅速风靡欧洲,现在欧盟的28个成员国都征收增值税了,这也是加入欧盟的前提条件,而且标准税率不得低于15%,目前法国的税率为20%。中国企业在申请法国增值税税号时需要委托法国当地税务负责人进行增值税号申请审核及每月申报工作。


法国VAT税号格式


法国VAT注册资料
1.营业执照+法文翻译公证件;
2.公司法人护照/身份证扫描件;
3.中国注册公司在法国业务范围描述;
4.公司股东结构图(由鼎卖咨询协助完成);
5.法人签名盖章的税务代表委托书(由鼎卖提供);
6.法人住址证明(如水电费单据);

7.国际汇款银行账户信息(需要和公司名称一致)。


法国VAT注册流程及时间
1.申请方与鼎卖签署委托申请协议;
2.提供所需材料并填写资料信息对接表;
3. 会计师向税务部门申请税务负责人委托资质;
4.会计师递交企业申请资料
5.申请后约8-20周后-申请方获得法国VAT税号。

法国VAT后续申报服务,不用担心,鼎卖跨境税务服务平台联合法国本土会计师事务所,为中国跨境电商卖家提供法国VAT税号注册和后续法国VAT申报服务,为您提供全中文对接服务,确保客户清晰了解法国VAT申报政策,按时按规定申报,避免海外经营的政策及财务风险。
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